Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-09-04		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 542 146,00	5 656,00	0,00	1 547 802,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 542 146,00	5 656,00	0,00	1 547 802,00		

		80110	Gimnazja	1 539 353,00	5 656,00	0,00	1 545 009,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	26 853,00	5 656,00	0,00	32 509,00	
				
				"Śląsk Opolski warto zwiedzić."	0,00	5 656,00	0,00	5 656,00	
					
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	555 400,00	19 200,00	19 200,00	555 400,00		
				
	710	Działalność usługowa	202 700,00	19 200,00	19 200,00	202 700,00		

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 700,00	19 200,00	19 200,00	202 700,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	19 200,00	19 200,00	181 000,00	
				
				Zakup usług pozostałych ( opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe )	131 300,00	0,00	19 200,00	112 100,00	
					
				Tereny zainwestowane wsi Kuniów, Smardy D., Smardy G. - sporz.m.p.z.p.	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	2 819 470,00	15 000,00	15 000,00	2 819 470,00		
				
	750	Administracja publiczna	134 140,00	15 000,00	0,00	149 140,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 140,00	15 000,00	0,00	149 140,00	
			
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 130,00	0,00	15 000,00	2 519 130,00		

		90002	Gospodarka odpadami	2 300 930,00	0,00	15 000,00	2 285 930,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 083 860,00	0,00	15 000,00	2 068 860,00	
				
				Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 	1 930 860,00	0,00	15 000,00	1 915 860,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		RPI	Referat Promocji	1 672 740,00	9 000,00	0,00	1 681 740,00		
				
	750	Administracja publiczna	445 740,00	9 000,00	0,00	454 740,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 740,00	9 000,00	0,00	454 740,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	320 410,00	9 000,00	0,00	329 410,00	
				
				działania promocyjne	320 410,00	9 000,00	0,00	329 410,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 269 990,00	0,00	12 100,00	8 257 890,00		
				
	852	Pomoc społeczna	839 200,00	0,00	12 100,00	827 100,00		

		85215	Dodatki mieszkaniowe	790 200,00	0,00	12 100,00	778 100,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	0,00	12 100,00	777 900,00	
				
				świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	790 000,00	0,00	12 100,00	777 900,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 445 588,00	97 100,00	85 000,00	7 457 688,00		
				
	600	Transport i łączność	4 418 268,00	62 000,00	55 000,00	4 425 268,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	2 047 188,00	62 000,00	55 000,00	2 054 188,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	7 000,00	0,00	496 000,00	
				
				Utrzymanie  bieżące  dróg  miejskich	43 200,00	2 500,00	0,00	45 700,00	
					
				System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 188,00	55 000,00	55 000,00	1 148 188,00	
				
				Budowa ul. Curzydły	90 000,00	48 000,00	0,00	138 000,00	
					
				Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	55 000,00	0,00	48 000,00	7 000,00	
					
				Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	30 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00	
					
				Budowa drogi Ks. P.Skargi w Kluczborku	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	92 900,00	30 000,00	20 000,00	102 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 900,00	30 000,00	20 000,00	102 900,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 000,00	20 000,00	48 000,00	
				
				Wycena akcji Spółki Akcyjnej Fabryka Maszyn i Urządzeń "FAMAK" z siedzibą w Kluczborku przy ul. Fabrycznej 5	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
					
				Bieżące  remonty  podwórek	38 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	
					
	710	Działalność usługowa	299 500,00	0,00	10 000,00	289 500,00		

		71035	Cmentarze	299 500,00	0,00	10 000,00	289 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	0,00	10 000,00	74 500,00	
				
				Cmentarz katolicki i komunalny - utrzymanie i remont 	75 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	5 100,00	0,00	505 100,00		

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 100,00	5 100,00	0,00	19 200,00	
			
			4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	5 100,00	0,00	19 200,00	
				
				Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czaplach 	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
					
		WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	704 695,00	30 000,00	30 000,00	704 695,00		
				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 675,00	30 000,00	30 000,00	697 675,00		

		75412	Ochotnicze straże pożarne	522 120,00	30 000,00	30 000,00	522 120,00	
			
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	30 000,00	30 000,00	216 000,00	
				
				Dotacja na zakup wyposażenia technicznego do samochodu pożarniczego OSP Biadacz	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
					
				Dotacja na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kuniów z Bad Durkheim	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00