Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-09-25		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 597 780,00	2 700,00	0,00	14 600 480,00		
				
	852	Pomoc społeczna	13 900 415,00	2 700,00	0,00	13 903 115,00		

		85295	Pozostała działalność	486 347,00	2 700,00	0,00	489 047,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00	
				
				zadanie własne	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 681 740,00	5 800,00	5 800,00	1 681 740,00		
				
	750	Administracja publiczna	454 740,00	5 800,00	5 800,00	454 740,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 740,00	5 800,00	5 800,00	454 740,00	
			
			3250	Stypendia różne	25 000,00	5 800,00	5 800,00	25 000,00	
				
				nagrody , stypendia dla osób promujących gminę Kluczbork	25 000,00	0,00	5 800,00	19 200,00	
					
				Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2013/2014	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 075 945,00	13 000,00	13 000,00	4 075 945,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 786 672,00	0,00	13 000,00	3 773 672,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 779 781,00	0,00	13 000,00	3 766 781,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 700,00	0,00	13 000,00	2 521 700,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 534 700,00	0,00	13 000,00	2 521 700,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 273,00	13 000,00	0,00	302 273,00		

		85401	Świetlice szkolne	288 561,00	13 000,00	0,00	301 561,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 011,00	10 000,00	0,00	220 011,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	210 011,00	10 000,00	0,00	220 011,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	3 000,00	0,00	40 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 900,00	3 000,00	0,00	40 900,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 257 890,00	16 400,00	0,00	8 274 290,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	852	Pomoc społeczna	827 100,00	16 400,00	0,00	843 500,00		

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 550,00	15 300,00	0,00	55 850,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 450,00	11 300,00	0,00	44 750,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków 	33 450,00	11 300,00	0,00	44 750,00	
					
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00	4 000,00	0,00	11 100,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	7 100,00	4 000,00	0,00	11 100,00	
					
		85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	450,00	300,00	0,00	750,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	300,00	0,00	750,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	200,00	300,00	0,00	500,00	
					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	300,00	0,00	6 300,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	200,00	300,00	0,00	500,00	
					
		85216	Zasiłki stałe	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	
			
			Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	
				
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 457 688,00	90 900,00	90 900,00	7 457 688,00		
				
	600	Transport i łączność	4 425 268,00	15 000,00	15 000,00	4 425 268,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	2 054 188,00	15 000,00	15 000,00	2 054 188,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	
				
				Zakup materiałów	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	15 000,00	0,00	514 000,00	
				
				Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 338,00	0,00	10 000,00	39 338,00	
				
				Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	49 338,00	0,00	10 000,00	39 338,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	102 900,00	75 900,00	38 900,00	139 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 900,00	75 900,00	38 900,00	139 900,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	75 900,00	38 900,00	91 900,00	
				
				Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	
					
				Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania komunalnych w Łowkowicach	16 000,00	17 000,00	0,00	33 000,00	
					
				Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	0,00	58 900,00	0,00	58 900,00	
					
	801	Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	17 000,00	183 000,00		

		80101	Szkoły podstawowe	110 000,00	0,00	9 000,00	101 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	9 000,00	101 000,00	
				
				Modernizacja budynku szkolnego w Bąkowie	100 000,00	0,00	9 000,00	91 000,00	
					
		80104	Przedszkola	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00	
				
				Przebudowa dachu Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku 	50 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 020,00	0,00	20 000,00	1 637 020,00		

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 920,00	0,00	20 000,00	342 920,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	20 000,00	144 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych w Ligocie Górnej	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00