Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia 2013-10-30		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 250 634,00	45 000,00	45 000,00	4 250 634,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 249 521,00	45 000,00	45 000,00	4 249 521,00		

		80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 000,00	0,00	30 000,00	307 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	
				
				Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	
					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 157 935,00	45 000,00	15 000,00	3 187 935,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 800,00	0,00	15 000,00	1 489 800,00	
				
				Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA	1 504 800,00	0,00	15 000,00	1 489 800,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
				
				PEFRON - zakup mikrobusa z najazdami do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch wózków	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
					
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 089 900,00	45 000,00	0,00	4 134 900,00		
				
	020	Leśnictwo	37 000,00	20 000,00	0,00	57 000,00		

		02001	Gospodarka leśna	37 000,00	20 000,00	0,00	57 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	0,00	52 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	32 000,00	20 000,00	0,00	52 000,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 000,00	20 000,00	0,00	3 868 000,00		

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 848 000,00	20 000,00	0,00	3 868 000,00	
			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	817 900,00	13 000,00	0,00	830 900,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	817 900,00	13 000,00	0,00	830 900,00	
					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00	7 000,00	0,00	92 600,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	85 600,00	7 000,00	0,00	92 600,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 900,00	5 000,00	0,00	165 900,00		

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	0,00	43 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	38 000,00	5 000,00	0,00	43 000,00	
					
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 596 480,00	20 000,00	0,00	14 616 480,00		
				
	852	Pomoc społeczna	13 899 115,00	20 000,00	0,00	13 919 115,00		

		85295	Pozostała działalność	489 047,00	20 000,00	0,00	509 047,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	483 340,00	20 000,00	0,00	503 340,00	
				
				Dożywianie-zadania własne	140 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 996 646,00	2 700,00	0,00	1 999 346,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 963 314,00	2 700,00	0,00	1 966 014,00		

		80110	Gimnazja	1 960 138,00	2 700,00	0,00	1 962 838,00	
			
			4301	Zakup usług pozostałych	6 556,00	2 700,00	0,00	9 256,00	
				
				PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	6 556,00	2 700,00	0,00	9 256,00	
					
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	555 400,00	0,00	53 000,00	502 400,00		
				
	710	Działalność usługowa	202 700,00	0,00	53 000,00	149 700,00		

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 700,00	0,00	53 000,00	149 700,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	0,00	53 000,00	128 000,00	
				
				Zakup usług pozostałych ( opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe )	112 100,00	0,00	14 000,00	98 100,00	
					
				Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G.,Lig.Zam.,Klb.-północ	28 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	
					
				Sporządz.miejscow.planu zagosp.przestrz.Gotartów,Kujak.D.,Krzywizna,Łowkowice,Smardy D.,Smardy G.,Unieszów	21 700,00	0,00	21 000,00	700,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	2 819 470,00	0,00	56 000,00	2 763 470,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 130,00	0,00	56 000,00	2 463 130,00		

		90002	Gospodarka odpadami	2 285 930,00	0,00	56 000,00	2 229 930,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 068 860,00	0,00	56 000,00	2 012 860,00	
				
				Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 	1 915 860,00	0,00	56 000,00	1 859 860,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		RPI	Referat Promocji	1 681 740,00	0,00	10 000,00	1 671 740,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	
			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
				
				małe projekty PROW siłownia zewnętrzna nad zbiornikiem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 091 145,00	7 000,00	7 000,00	4 091 145,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 773 672,00	0,00	7 000,00	3 766 672,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 766 781,00	0,00	7 000,00	3 759 781,00	
			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	0,00	7 000,00	57 700,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	64 700,00	0,00	7 000,00	57 700,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 473,00	7 000,00	0,00	324 473,00		

		85401	Świetlice szkolne	301 561,00	7 000,00	0,00	308 561,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 011,00	6 000,00	0,00	226 011,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	220 011,00	6 000,00	0,00	226 011,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	1 000,00	0,00	41 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 900,00	1 000,00	0,00	41 900,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 135 065,00	14 000,00	14 000,00	2 135 065,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 855 040,00	0,00	14 000,00	1 841 040,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 851 885,00	0,00	14 000,00	1 837 885,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500,00	0,00	11 000,00	207 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	218 500,00	0,00	11 000,00	207 500,00	
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	0,00	3 000,00	28 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 300,00	0,00	3 000,00	28 300,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 025,00	14 000,00	0,00	294 025,00		

		85401	Świetlice szkolne	274 160,00	14 000,00	0,00	288 160,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 440,00	11 000,00	0,00	197 440,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	186 440,00	11 000,00	0,00	197 440,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	3 000,00	0,00	39 800,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	36 800,00	3 000,00	0,00	39 800,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		SPKUJA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 934 009,00	67 216,00	0,00	2 001 225,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 929 134,00	67 216,00	0,00	1 996 350,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 454 132,00	67 216,00	0,00	1 521 348,00	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
					
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	49 216,00	0,00	49 216,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	49 216,00	0,00	49 216,00	
					
			4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
					
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
					
			4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 274 290,00	40 000,00	0,00	8 314 290,00		
				
	750	Administracja publiczna	7 277 790,00	40 000,00	0,00	7 317 790,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 948,00	40 000,00	0,00	6 540 948,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	40 000,00	0,00	354 000,00	
				
				zakup usług pozostałych	299 500,00	40 000,00	0,00	339 500,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 457 688,00	201 000,00	91 000,00	7 567 688,00		
				
	600	Transport i łączność	4 425 268,00	91 000,00	91 000,00	4 425 268,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	2 046 188,00	91 000,00	91 000,00	2 046 188,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 188,00	91 000,00	91 000,00	1 140 188,00	
				
				Przebudowa Drogi w Gotartowie 	409 188,00	0,00	80 000,00	329 188,00	
					
				Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami	113 040,00	91 000,00	0,00	204 040,00	
					
				Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	23 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	139 900,00	10 000,00	0,00	149 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 900,00	10 000,00	0,00	149 900,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00	10 000,00	0,00	101 900,00	
				
				Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 020,00	100 000,00	0,00	1 737 020,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 100,00	100 000,00	0,00	1 346 100,00	
			
			4260	Zakup energii	1 090 100,00	100 000,00	0,00	1 190 100,00	
				
				Oświetlenie  miasta i  gminy  -  opłata  za energię	1 090 100,00	100 000,00	0,00	1 190 100,00	
					
		WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	713 095,00	0,00	11 000,00	702 095,00		
				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 075,00	0,00	11 000,00	695 075,00		

		75412	Ochotnicze straże pożarne	522 120,00	0,00	11 000,00	511 120,00	
			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	
				
				ekwiwalent  dla strażaków OSP 	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	5 000,00	17 800,00	
				
				Składka na ubezpieczenie społeczne	22 800,00	0,00	5 000,00	17 800,00