Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-11-27		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 250 634,00	16 460,00	16 460,00	4 250 634,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 249 521,00	16 460,00	16 460,00	4 249 521,00		

		80104	Przedszkola	170 600,00	16 460,00	12 880,00	174 180,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000,00	16 460,00	12 880,00	166 580,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	55 735,00	0,00	2 880,00	52 855,00	
					
				Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKĄ	43 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00	
					
				Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	60 000,00	16 460,00	0,00	76 460,00	
					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	0,00	3 580,00	303 420,00	
			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	3 580,00	3 420,00	
				
				dotacja dla powiatu / dowóz dzieci niepełnosprawnych do SOSW	7 000,00	0,00	3 580,00	3 420,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	2 763 470,00	62 000,00	62 000,00	2 763 470,00		
				
	750	Administracja publiczna	149 140,00	62 000,00	0,00	211 140,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 140,00	62 000,00	0,00	211 140,00	
			
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	10 000,00	0,00	25 400,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	15 400,00	10 000,00	0,00	25 400,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	50 000,00	0,00	84 140,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	34 140,00	50 000,00	0,00	84 140,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	
				
				Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 130,00	0,00	62 000,00	2 401 130,00		

		90002	Gospodarka odpadami	2 229 930,00	0,00	62 000,00	2 167 930,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 860,00	0,00	62 000,00	1 930 860,00	
			
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 	1 839 860,00	0,00	62 000,00	1 777 860,00	
				
		SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	1 703 000,00	0,00	426 000,00	1 277 000,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 703 000,00	0,00	426 000,00	1 277 000,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 000,00	0,00	426 000,00	1 277 000,00	
			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	426 000,00	224 000,00	
				
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	650 000,00	0,00	426 000,00	224 000,00	
					
		SPBAKO	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 173 784,00	25 000,00	25 000,00	1 173 784,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 171 084,00	25 000,00	25 000,00	1 171 084,00		

		80101	Szkoły podstawowe	900 067,00	0,00	19 000,00	881 067,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 888,00	0,00	10 000,00	48 888,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 888,00	0,00	10 000,00	48 888,00	
					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 591,00	0,00	1 000,00	2 591,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 591,00	0,00	1 000,00	2 591,00	
					
			4270	Zakup usług remontowych	19 823,00	0,00	2 000,00	17 823,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 823,00	0,00	2 000,00	17 823,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	21 553,00	0,00	6 000,00	15 553,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 353,00	0,00	6 000,00	14 353,00	
					
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 688,00	25 000,00	6 000,00	287 688,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 828,00	0,00	6 000,00	18 828,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 828,00	0,00	6 000,00	18 828,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
				
				Wymiana głównego kotła CO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 319 118,00	70 000,00	30 000,00	8 359 118,00		
				
	750	Administracja publiczna	7 322 618,00	70 000,00	0,00	7 392 618,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 540 948,00	70 000,00	0,00	6 610 948,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	40 000,00	0,00	765 000,00	
				
				składka na ubezpieczenie społeczne	725 000,00	40 000,00	0,00	765 000,00	
					
			4260	Zakup energii	210 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00	
				
				zakup energii	210 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00	
					
	852	Pomoc społeczna	843 500,00	0,00	30 000,00	813 500,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	778 100,00	0,00	30 000,00	748 100,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	777 900,00	0,00	30 000,00	747 900,00	
				
				świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	777 900,00	0,00	30 000,00	747 900,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 567 688,00	471 000,00	45 000,00	7 993 688,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 900,00	5 000,00	0,00	82 900,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00	
				
				Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
					
	600	Transport i łączność	4 425 268,00	441 000,00	0,00	4 866 268,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	2 046 188,00	441 000,00	0,00	2 487 188,00	
			
			4270	Zakup usług remontowych	288 890,00	15 000,00	0,00	303 890,00	
				
				Remonty bieżące dróg miejskich 	128 390,00	15 000,00	0,00	143 390,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 188,00	426 000,00	0,00	1 566 188,00	
				
				Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami	204 040,00	426 000,00	0,00	630 040,00	
					
	710	Działalność usługowa	289 500,00	25 000,00	0,00	314 500,00		

		71035	Cmentarze	289 500,00	25 000,00	0,00	314 500,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	25 000,00	0,00	235 000,00	
				
				Konserwacja kaplicy cmentarnej	140 000,00	25 000,00	0,00	165 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 020,00	0,00	45 000,00	1 692 020,00		

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00	
				
				Zieleń  miejska -  wycinka drzew	48 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00	
					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 346 100,00	0,00	30 000,00	1 316 100,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	30 000,00	54 000,00	
				
				Dowieszenie opraw na  terenach  miejskich	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00