Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-12-20		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	15 212 223,00	125 000,00	0,00	15 337 223,00		
				
	852	Pomoc społeczna	14 440 324,00	125 000,00	0,00	14 565 324,00		

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 985,00	85 000,00	0,00	2 726 985,00	
			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 900,00	85 000,00	0,00	963 900,00	
				
				zadanie własne	878 900,00	85 000,00	0,00	963 900,00	
					
		85295	Pozostała działalność	579 201,00	40 000,00	0,00	619 201,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	572 181,00	40 000,00	0,00	612 181,00	
				
				Dożywianie-zadania własne	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2 013 546,00	10 340,00	2 000,00	2 021 886,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 984 014,00	8 340,00	2 000,00	1 990 354,00		

		80110	Gimnazja	1 980 838,00	8 340,00	2 000,00	1 987 178,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 300,00	8 340,00	0,00	1 250 640,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 242 300,00	8 340,00	0,00	1 250 640,00	
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	0,00	2 000,00	29 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 300,00	0,00	2 000,00	29 300,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 532,00	2 000,00	0,00	31 532,00		

		85401	Świetlice szkolne	28 051,00	2 000,00	0,00	30 051,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 681,00	2 000,00	0,00	21 681,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 681,00	2 000,00	0,00	21 681,00	
					
		SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 106 510,00	3 000,00	3 000,00	3 106 510,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 866 652,00	0,00	3 000,00	2 863 652,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		80101	Szkoły podstawowe	2 861 241,00	0,00	3 000,00	2 858 241,00	
			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	0,00	3 000,00	45 100,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 100,00	0,00	3 000,00	45 100,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 858,00	3 000,00	0,00	242 858,00		

		85401	Świetlice szkolne	184 905,00	3 000,00	0,00	187 905,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 085,00	3 000,00	0,00	139 085,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	136 085,00	3 000,00	0,00	139 085,00	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 126 345,00	28 320,00	0,00	4 154 665,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 796 672,00	28 320,00	0,00	3 824 992,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 789 781,00	28 320,00	0,00	3 818 101,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 300,00	28 320,00	0,00	2 601 620,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 573 300,00	28 320,00	0,00	2 601 620,00	
					
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 805 397,00	7 117,00	0,00	3 812 514,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 642 134,00	7 117,00	0,00	3 649 251,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 634 992,00	7 117,00	0,00	3 642 109,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 067,00	0,00	39 067,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	37 000,00	2 067,00	0,00	39 067,00	
					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00	5 050,00	0,00	22 650,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 600,00	5 050,00	0,00	22 650,00	
					
		SPBAKO	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 168 799,00	20 292,00	0,00	1 189 091,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 166 099,00	20 292,00	0,00	1 186 391,00		

		80101	Szkoły podstawowe	859 067,00	20 292,00	0,00	879 359,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 952,00	14 170,00	0,00	512 122,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	497 952,00	14 170,00	0,00	512 122,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 888,00	3 530,00	0,00	52 418,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	48 888,00	3 530,00	0,00	52 418,00	
					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 591,00	2 592,00	0,00	5 183,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 591,00	2 592,00	0,00	5 183,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 115 065,00	14 170,00	0,00	2 129 235,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 821 040,00	14 170,00	0,00	1 835 210,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		80101	Szkoły podstawowe	1 817 885,00	14 170,00	0,00	1 832 055,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 400,00	14 170,00	0,00	1 130 570,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 116 400,00	14 170,00	0,00	1 130 570,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 578 227,00	0,00	145 000,00	4 433 227,00		
				
	757	Obsługa długu publicznego	2 440 000,00	0,00	145 000,00	2 295 000,00		

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 440 000,00	0,00	145 000,00	2 295 000,00	
			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	0,00	145 000,00	2 295 000,00	
				
				Spłata odsetek od kredytu Pekao SA	1 185 000,00	0,00	145 000,00	1 040 000,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 285 092,00	20 000,00	0,00	8 305 092,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 020,00	20 000,00	0,00	1 772 020,00		

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 100,00	20 000,00	0,00	1 396 100,00	
			
			4260	Zakup energii	1 250 100,00	20 000,00	0,00	1 270 100,00	
				
				Oświetlenie  miasta i  gminy  -  opłata  za energię	1 250 100,00	20 000,00	0,00	1 270 100,00	

	WYDATKI wg grup paragrafów		
			
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
			
			dotacje	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00	
				
			w tym:		
					
				Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 995 627,00	0,00	0,00	1 995 627,00	
					
				Dotacje dla szkół niepublicznych	722 354,00	0,00	0,00	722 354,00	
					
				Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
					
				Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	110 845,00	0,00	0,00	110 845,00	
					
				Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					
			Wydatki bieżące	91 100 191,90	228 239,00	150 000,00	91 178 430,90	
				
			w tym:		
					
				wydatki jednostek budżetowych,	71 277 958,90	188 239,00	5 000,00	71 461 197,90	
					
				w tym:		
						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 749 473,99	70 000,00	5 000,00	48 814 473,99	
						
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 125 421,91	118 239,00	0,00	22 243 660,91	
						
				dotacje 	4 248 826,00	0,00	0,00	4 248 826,00	
					
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 020 007,00	40 000,00	0,00	13 060 007,00	
					
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 025,00	0,00	0,00	1 285 025,00	
					
				obsługa długu 	2 440 000,00	0,00	145 000,00	2 295 000,00	
					
			Wydatki majątkowe	7 826 617,15	0,00	0,00	7 826 617,15	
				
			w tym:		
					
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 826 617,15	0,00	0,00	7 826 617,15	
					
				w tym:		
						
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	533 200,00	0,00	0,00	533 200,00	

					

					98 926 809,05	228 239,00		
					RAZEM WYDATKI				150 000,00	99 005 048,05