Strona		1	
	Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLII/456/13
Rady Miejskiej w Kluczborku
Z dnia 20 grudnia 2013r.
	Wykaz przedsięwzięć do WPF	
													
			kwoty w zł										

	
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
				od	do								
	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	127 786 619,00	9 914 274,00	24 762 278,00	24 091 206,00	22 182 750,00	21 803 000,00		
	1.a	- wydatki bieżące	10 283 519,00	4 202 874,00	5 635 850,00	142 304,00	15 000,00	0,00		
	1.b	- wydatki majątkowe	117 503 100,00	5 711 400,00	19 126 428,00	23 948 902,00	22 167 750,00	21 803 000,00		
	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	1 233 395,00	866 025,00	223 170,00	16 804,00	0,00	0,00		
			
	1.1.1	- wydatki bieżące	1 233 395,00	866 025,00	223 170,00	16 804,00	0,00	0,00		
	1.1.1.1	Indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość	Administracja Oświaty	2012	2013	109 161,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.2	PG 3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2012	2014	61 913,00	10 812,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.3	PG 4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	2012	2014	61 105,00	33 964,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.4	Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2013	2014	798 716,00	616 972,00	181 744,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.5	Progarm Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" PSPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	2011	2013	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.1.1.6	Program Comenius "Uczenie się przez czałe życie" PSP Kujak.Dln.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2013	2015	84 020,00	67 216,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00		
	1.1.1.7	Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	Administracja Oświaty	2012	2014	58 480,00	30 780,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		2	

					
			
	Limit 2018	Limit zobowiązań		
	12 315 000,00	111 903 049,00		
	0,00	9 488 569,00		
	12 315 000,00	102 414 480,00		
	0,00	1 093 999,00		
	
	0,00	1 093 999,00		
	0,00	94 281,00		
	0,00	20 495,00		
	0,00	46 347,00		
	0,00	798 716,00		
	0,00	0,00		
	
	0,00	84 020,00		
	0,00	50 140,00		

	
	Strona		3	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
				od	do								
	1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	126 553 224,00	9 048 249,00	24 539 108,00	24 074 402,00	22 182 750,00	21 803 000,00		
			
	1.3.1	- wydatki bieżące	9 050 124,00	3 336 849,00	5 412 680,00	125 500,00	15 000,00	0,00		
	1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014	Administracja Oświaty	2012	2014	528 000,00	330 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	6 130 860,00	1 930 860,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.3	Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G.,Lig.Zam.,Klb.-północ	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.4	Sporządz.miejscow.planu zagosp.przestrz.Gotartów,Kujak.D.,Krzywizna,Łowkowice,Smardy D.,Smardy G.,Unieszów	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.3.1.5	Stypendia dla uczniow na rok szkolny 2012/2013	Referat Promocji	2012	2013	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.6	Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2013/2014	Referat Promocji	2013	2014	14 500,00	5 800,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.7	System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	40 500,00	4 500,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	0,00		
	1.3.1.8	Tereny zainwestowane wsi Kuniów, Smardy D., Smardy G.-sporządzenie miejscowych planów zagosp.przestrz.	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2013	2014	48 000,00	19 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015	285 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		

	
	Strona		4	
		
	Limit 2018	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	12 315 000,00	110 809 050,00		
	
	0,00	8 394 570,00		
	0,00	528 000,00		
	0,00	6 130 860,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	
	0,00	0,00		
	0,00	14 500,00		
	0,00	40 500,00		
	0,00	48 000,00		
	0,00	285 000,00		

	
	Strona		5	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
				od	do								
	1.3.1.10	Umowa - Lex dla samorządu terytorialnego	Referat ds. Organizacyjnych	2013	2015	36 500,00	14 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
	1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług sims	Referat ds. Organizacyjnych	2010	2014	36 040,00	3 825,00	320,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.12	Utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	5 210,00	2 850,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.13	Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2016	23 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
	1.3.1.14	Zadania wlasne - Umowa Ramowa POKL	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	838 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciagów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	531 514,00	431 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	445 000,00	15 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2	- wydatki majątkowe	117 503 100,00	5 711 400,00	19 126 428,00	23 948 902,00	22 167 750,00	21 803 000,00		
	1.3.2.1	Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
	1.3.2.2	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2015	24 580 000,00	15 000,00	12 042 990,00	12 337 990,00	0,00	0,00		
	1.3.2.3	Budowa  ul. Curzydły 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 063 000,00	138 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.5	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	760 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00	693 000,00	0,00		

	
	Strona		6	
		
	Limit 2018	Limit zobowiązań		
	0,00	36 500,00		
	0,00	0,00		
	0,00	5 210,00		
	0,00	23 000,00		
	0,00	838 000,00		
	0,00	0,00		
	
	0,00	445 000,00		
	
	12 315 000,00	102 414 480,00		
	0,00	250 000,00		
	0,00	24 395 980,00		
	0,00	1 003 000,00		
	0,00	107 000,00		
	0,00	760 000,00		

	
	Strona		7	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
				od	do								
	1.3.2.6	Budowa drogi ul. Cybisa 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 400 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.7	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00		
	1.3.2.8	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	KLUCZBORK	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00		
	1.3.2.9	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
	1.3.2.10	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00		
	1.3.2.11	Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Norwida w Kluczborku	KLUCZBORK	2016	2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
	1.3.2.12	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	17 463 000,00	15 000,00	0,00	3 003 250,00	6 981 750,00	7 220 000,00		
	1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddziałem Przedszkolnym	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2007	2013	6 932 200,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 	KLUCZBORK	2015	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00		
	1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.17	Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	3 940 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.18	Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni w Ligocie Dolnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		8	
		
	Limit 2018	Limit zobowiązań		
	0,00	1 360 000,00		
	0,00	550 000,00		
	0,00	550 000,00		
	0,00	900 000,00		
	0,00	663 000,00		
	500 000,00	3 500 000,00		
	0,00	17 220 000,00		
	0,00	60 000,00		
	0,00	360 000,00		
	0,00	3 000 000,00		
	0,00	1 140 000,00		
	0,00	0,00		
	0,00	501 000,00		

	
	Strona		9	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
				od	do								
	1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy w Smardach Górnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	55 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00		
	1.3.2.21	Budowa szatni LZS w Borkowicach  	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.22	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	4 990 000,00	130 000,00	1 181 338,00	3 478 662,00	0,00	0,00		
	1.3.2.23	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	100 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2.24	Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Biadaczu	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	256 000,00	116 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.25	Modernizacja basenu w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 850 000,00		
	1.3.2.26	Przebudowa chodnika i jezdni na ul. Wyspiańskiego 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 123 000,00	773 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.27	Przebudowa Drogi w Gotartowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2016	7 065 300,00	58 900,00	634 400,00	2 599 000,00	3 503 000,00	0,00		
	1.3.2.29	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	1 400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00		
	1.3.2.30	Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	1.3.2.31	Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00		

	
	Strona		10	
		
	Limit 2018	Limit zobowiązań		
	0,00	49 000,00		
	5 500 000,00	12 000 000,00		
	0,00	240 000,00		
	0,00	4 790 000,00		
	0,00	92 700,00		
	
	0,00	256 000,00		
	0,00	4 000 000,00		
	0,00	865 000,00		
	0,00	330 000,00		
	0,00	6 795 300,00		
	0,00	1 400 000,00		
	950 000,00	1 000 000,00		
	0,00	1 560 000,00		

	
	Strona		11	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
				od	do								
	1.3.2.32	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00		
	1.3.2.33	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2018	600 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.34	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	2 827 600,00	11 500,00	600 000,00	1 280 000,00	870 000,00	0,00		
	1.3.2.35	Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.36	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.37	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.38	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		12	
		
	Limit 2018	Limit zobowiązań		
	0,00	4 000 000,00		
	70 000,00	150 000,00		
	0,00	2 761 500,00		
	0,00	510 000,00		
	2 750 000,00	2 750 000,00		
	2 315 000,00	2 315 000,00		
	230 000,00	230 000,00