Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2014-05-06		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 450 664,52	203 600,00	203 600,00	4 450 664,52		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 446 810,52	203 600,00	203 600,00	4 446 810,52		

		80104	Przedszkola	205 600,00	0,00	203 600,00	2 000,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	
					
				Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKĄ	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
					
				Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	
					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	203 600,00	0,00	203 600,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	203 600,00	0,00	203 600,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00	
					
				Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKĄ	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
					
				Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	
					
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 162 800,00	20 000,00	0,00	4 182 800,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 908 000,00	20 000,00	0,00	3 928 000,00		

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 908 000,00	20 000,00	0,00	3 928 000,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	17 000,00	0,00	1 322 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	1 305 000,00	17 000,00	0,00	1 322 000,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	3 000,00	0,00	266 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	263 000,00	3 000,00	0,00	266 000,00	
					
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 128 061,45	0,00	33 000,00	14 095 061,45		
				
	852	Pomoc społeczna	13 284 881,75	0,00	33 000,00	13 251 881,75		

		85295	Pozostała działalność	516 220,00	0,00	33 000,00	483 220,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		3110	Świadczenia społeczne	500 200,00	0,00	33 000,00	467 200,00	
			
			Prace społ.-użyt.-zadania własne	77 000,00	0,00	33 000,00	44 000,00	
				
		OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 883 142,00	13 000,00	0,00	3 896 142,00		
				
	926	Kultura fizyczna	3 610 142,00	13 000,00	0,00	3 623 142,00		

		92601	Obiekty sportowe	2 096 287,00	13 000,00	0,00	2 109 287,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 300,00	11 400,00	0,00	768 700,00	
				
				Kampus Stobrawa	375 200,00	11 400,00	0,00	386 600,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	1 600,00	0,00	143 600,00	
				
				Kampus Stobrawa	69 000,00	1 600,00	0,00	70 600,00	
					
		PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 499 040,00	3 420,00	0,00	1 502 460,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 499 040,00	3 420,00	0,00	1 502 460,00		

		80110	Gimnazja	1 499 040,00	3 420,00	0,00	1 502 460,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 420,00	0,00	29 420,00	
				
				"Poznajemy Was w Waszych domach - rewizyta."	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	
					
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 703 200,00	17 000,00	0,00	1 720 200,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 500,00	17 000,00	0,00	1 267 500,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 500,00	17 000,00	0,00	1 267 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	17 000,00	0,00	299 000,00	
				
				Rozbiórki budynków kounalnych i utrzymanie terenu	73 000,00	17 000,00	0,00	90 000,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 471 520,00	100 000,00	100 000,00	4 471 520,00		
				
	750	Administracja publiczna	220 130,00	100 000,00	0,00	320 130,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 130,00	100 000,00	0,00	320 130,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	42 000,00	0,00	71 900,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	29 900,00	42 000,00	0,00	71 900,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	50 000,00	0,00	65 330,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	50 000,00	0,00	52 000,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
				
				Zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 490,00	0,00	100 000,00	4 032 490,00		

		90002	Gospodarka odpadami	3 964 870,00	0,00	100 000,00	3 864 870,00	
			
			4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	
			
		RPI	Referat Promocji	1 556 830,00	43 530,00	23 530,00	1 576 830,00		
				
	750	Administracja publiczna	503 830,00	43 530,00	23 530,00	523 830,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 830,00	43 530,00	23 530,00	523 830,00	
			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	0,00	1 480,00	20 000,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	
					
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00	
					
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	222,00	0,00	222,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	0,00	222,00	0,00	222,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	323 520,00	20 000,00	22 050,00	321 470,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	
					
				działania promocyjne	301 470,00	20 000,00	0,00	321 470,00	
					
			4308	Zakup usług pozostałych	44 600,00	18 742,00	0,00	63 342,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	0,00	18 742,00	0,00	18 742,00	
					
			4309	Zakup usług pozostałych	21 200,00	3 308,00	0,00	24 508,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	0,00	3 308,00	0,00	3 308,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 719 500,00	215 000,00	0,00	8 934 500,00		
				
	710	Działalność usługowa	525 500,00	215 000,00	0,00	740 500,00		

		71035	Cmentarze	525 500,00	215 000,00	0,00	740 500,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	215 000,00	0,00	666 000,00	
				
				Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	385 000,00	215 000,00	0,00	600 000,00