Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia 30 czerwca 2014r.		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 348 507,52	11 000,00	172 000,00	4 187 507,52		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 344 653,52	0,00	172 000,00	4 172 653,52		

		80101	Szkoły podstawowe	418 100,00	0,00	95 000,00	323 100,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 100,00	0,00	95 000,00	323 100,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej  SP STO	418 100,00	0,00	95 000,00	323 100,00	
					
		80110	Gimnazja	238 900,00	0,00	47 000,00	191 900,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 900,00	0,00	47 000,00	191 900,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjym PG STO	238 900,00	0,00	47 000,00	191 900,00	
					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 069 205,52	0,00	30 000,00	3 039 205,52	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 516,00	0,00	30 000,00	158 516,00	
				
				Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA	188 516,00	0,00	30 000,00	158 516,00	
					
	851	Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	
				
				KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
				
				KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	
				
				KOLONIA DZIECI Z BRZEŻAN	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	
					
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 182 800,00	0,00	5 000,00	4 177 800,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 928 000,00	0,00	5 000,00	3 923 000,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 928 000,00	0,00	5 000,00	3 923 000,00	
			
			4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	125 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	
					
		OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 909 842,00	0,00	10 000,00	3 899 842,00		
				
	926	Kultura fizyczna	3 631 842,00	0,00	10 000,00	3 621 842,00		

		92601	Obiekty sportowe	2 109 287,00	0,00	5 000,00	2 104 287,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	0,00	5 000,00	361 500,00	
				
				Hala Widowiskowo-Sportowa	68 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00	
					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 062 555,00	0,00	5 000,00	1 057 555,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	0,00	5 000,00	90 900,00	
				
				Ośrodek Sportu i Rekreacji	62 900,00	0,00	5 000,00	57 900,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 897 728,09	30 000,00	30 000,00	1 897 728,09		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 863 588,09	30 000,00	30 000,00	1 863 588,09		

		80110	Gimnazja	1 863 588,09	30 000,00	30 000,00	1 863 588,09	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
				
				FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
					
				Modernizacja parkingu dla samochodów osobowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
					
		PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 439 461,00	140 000,00	0,00	1 579 461,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 439 461,00	140 000,00	0,00	1 579 461,00		

		80104	Przedszkola	1 439 461,00	140 000,00	0,00	1 579 461,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	140 000,00	0,00	149 500,00	
				
				Przebudowa zaplecza kuchennego	9 500,00	140 000,00	0,00	149 500,00	
					
		PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 891 050,00	44 000,00	42 000,00	1 893 050,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 891 050,00	44 000,00	42 000,00	1 893 050,00		

		80104	Przedszkola	1 891 050,00	44 000,00	42 000,00	1 893 050,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	54 930,00	0,00	7 000,00	47 930,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	53 430,00	0,00	7 000,00	46 430,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	35 000,00	42 000,00	
				
				FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
					
				Modernizacja traktu kuchennego - wymiana windy	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej - monitoring	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
			
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 743 600,00	150 000,00	10 000,00	1 883 600,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 900,00	150 000,00	0,00	1 440 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 900,00	150 000,00	0,00	1 440 900,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00	150 000,00	0,00	472 400,00	
				
				Opłata na rzecz WSSE	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
					
	710	Działalność usługowa	187 600,00	0,00	10 000,00	177 600,00		

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 600,00	0,00	10 000,00	177 600,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	0,00	10 000,00	145 600,00	
				
				Zakup usług pozostałych ( opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe )	83 400,00	0,00	10 000,00	73 400,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 466 520,00	22 000,00	5 000,00	4 483 520,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	108 400,00	22 000,00	0,00	130 400,00		

		01008	Melioracje wodne	108 400,00	22 000,00	0,00	130 400,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	22 000,00	0,00	48 400,00	
				
				Konserwacja rowów melioracyjnyc	26 400,00	22 000,00	0,00	48 400,00	
					
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00		

		
		92502	Parki krajobrazowe	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00	
				
				Pielęgnacja zieleni na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Kluczborku	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 606 730,00	23 004,00	21 000,00	1 608 734,00		
				
	630	Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		

		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	0,00	
				
				ścieżki rowerowe	700,00	0,00	700,00	0,00	
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00	0,00	
				
				ścieżki rowerowe	120,00	0,00	120,00	0,00	
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	
				
				ścieżki rowerowe	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
			
			ścieżki rowerowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				
	750	Administracja publiczna	558 730,00	23 004,00	0,00	581 734,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 730,00	23 004,00	0,00	581 734,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	346 370,00	15 004,00	0,00	361 374,00	
				
				działania promocyjne	346 370,00	15 004,00	0,00	361 374,00	
					
			4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	8 000,00	0,00	36 000,00	
				
				Składka na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	
					
	851	Ochrona zdrowia	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00		

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00	
			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00	
				
				dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	163 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00	
					
		SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	6 498 500,00	0,00	40 000,00	6 458 500,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 498 500,00	0,00	40 000,00	6 458 500,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 498 500,00	0,00	40 000,00	6 458 500,00	
			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 500,00	0,00	40 000,00	1 190 500,00	
				
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	
					
		SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	1 667 597,00	27 657,00	27 657,00	1 667 597,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 590 747,00	27 657,00	27 657,00	1 590 747,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 199 587,00	27 657,00	27 657,00	1 199 587,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 657,00	27 657,00	27 657,00	27 657,00	
				
				FUNDUSZ INWESTYCYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	27 657,00	0,00	27 657,00	0,00	
					
				Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej I-ETAP	0,00	27 657,00	0,00	27 657,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 390 800,68	40 000,00	5 000,00	8 425 800,68		
				
	750	Administracja publiczna	7 372 756,68	40 000,00	0,00	7 412 756,68		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 510 761,68	40 000,00	0,00	6 550 761,68	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
				
				Modernizacja pomieszczeń serwerowni	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
					
	852	Pomoc społeczna	785 200,00	0,00	5 000,00	780 200,00		

		85215	Dodatki mieszkaniowe	780 200,00	0,00	5 000,00	775 200,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	0,00	5 000,00	775 000,00	
			
			świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	780 000,00	0,00	5 000,00	775 000,00	
				
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 302 560,00	159 000,00	119 000,00	9 342 560,00		
				
	600	Transport i łączność	3 911 500,00	119 000,00	0,00	4 030 500,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	3 871 500,00	119 000,00	0,00	3 990 500,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 000,00	119 000,00	0,00	3 351 000,00	
				
				Przebudowa Pl.Konstytucji 3 Maja w Kluczborku	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	703 600,00	40 000,00	0,00	743 600,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 600,00	40 000,00	0,00	743 600,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00	40 000,00	0,00	261 100,00	
				
				Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Fabrycznej w Kluczborku	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	
					
	750	Administracja publiczna	600 000,00	0,00	119 000,00	481 000,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	119 000,00	481 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
				
				Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
					
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	79 000,00	1 000,00	
				
				Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	80 000,00	0,00	79 000,00	1 000,00