Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 3 września 2014r.		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 187 507,52	396,00	0,00	4 187 903,52		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 172 653,52	396,00	0,00	4 173 049,52		

		80101	Szkoły podstawowe	323 100,00	396,00	0,00	323 496,00	
			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	396,00	0,00	396,00	
				
				 Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	0,00	396,00	0,00	396,00	
					
		KSM	Komenda Strazy Miejskiej	476 400,00	2 750,00	0,00	479 150,00		
				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 400,00	2 750,00	0,00	479 150,00		

		75416	Straż gminna (miejska)	476 400,00	2 750,00	0,00	479 150,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 750,00	0,00	19 750,00	
				
				Materiały i wyposażenie	17 000,00	2 750,00	0,00	19 750,00	
					
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 149 800,00	42 000,00	0,00	4 191 800,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 923 000,00	33 500,00	0,00	3 956 500,00		

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 923 000,00	33 500,00	0,00	3 956 500,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	29 000,00	0,00	1 351 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	1 322 000,00	29 000,00	0,00	1 351 000,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	4 000,00	0,00	270 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	266 000,00	4 000,00	0,00	270 000,00	
					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	500,00	0,00	35 500,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	35 000,00	500,00	0,00	35 500,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	8 500,00	0,00	145 500,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	3 500,00	0,00	58 500,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	3 500,00	0,00	35 800,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	32 300,00	3 500,00	0,00	35 800,00	
					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	5 000,00	0,00	87 000,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	
					
		PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 502 460,00	6 858,00	0,00	1 509 318,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 502 460,00	6 858,00	0,00	1 509 318,00		

		80110	Gimnazja	1 502 460,00	6 858,00	0,00	1 509 318,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	1 858,00	0,00	75 858,00	
				
				FUNDUSZ PREWENCYJNY	0,00	670,00	0,00	670,00	
					
				"Górny Śląsk, Dolny czy Opolski"	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00	5 000,00	0,00	34 420,00	
				
				"Górny Śląsk, Dolny czy Opolski"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
					
		PPBOGA	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 	1 274 181,00	4 980,00	4 980,00	1 274 181,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 274 181,00	4 980,00	4 980,00	1 274 181,00		

		80104	Przedszkola	1 274 181,00	4 980,00	4 980,00	1 274 181,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	4 980,00	100 020,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	105 000,00	0,00	4 980,00	100 020,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 980,00	0,00	24 980,00	
				
				Zakup zmywarki 	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	
					
		PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 353 320,00	8 832,00	0,00	1 362 152,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 353 320,00	8 832,00	0,00	1 362 152,00		

		80132	Szkoły artystyczne	1 353 320,00	8 832,00	0,00	1 362 152,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00	
				
				"Muzyka - wspólnym językiem wszystkich narodów"	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 832,00	0,00	22 832,00	
				
				"Muzyka - wspólnym językiem wszystkich narodów"	0,00	5 832,00	0,00	5 832,00	
					
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 883 600,00	45 000,00	5 000,00	1 923 600,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 900,00	45 000,00	0,00	1 485 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 900,00	45 000,00	0,00	1 485 900,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	537 400,00	45 000,00	0,00	582 400,00	
			
			Opłata na rzecz WSSE	193 000,00	45 000,00	0,00	238 000,00	
				
	710	Działalność usługowa	177 600,00	0,00	5 000,00	172 600,00		

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 600,00	0,00	5 000,00	172 600,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	0,00	5 000,00	140 600,00	
				
				Zakup usług pozostałych ( opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe )	73 400,00	0,00	2 000,00	71 400,00	
					
				Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G.,Lig.Zam.,Klb.-północ	22 400,00	0,00	3 000,00	19 400,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 483 520,00	85 000,00	105 000,00	4 463 520,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 490,00	85 000,00	105 000,00	4 007 490,00		

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				
				Monitoring czystości wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
					
		90002	Gospodarka odpadami	3 859 870,00	85 000,00	85 000,00	3 859 870,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 774 870,00	0,00	55 000,00	3 719 870,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	384 870,00	0,00	55 000,00	329 870,00	
					
			4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi - zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
					
		90095	Pozostała działalność	111 020,00	0,00	10 000,00	101 020,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	65 370,00	0,00	10 000,00	55 370,00	
				
				Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	62 700,00	0,00	10 000,00	52 700,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 619 534,00	60 000,00	0,00	1 679 534,00		
				
	926	Kultura fizyczna	300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00		

		92695	Pozostała działalność	300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00	
			
			3250	Stypendia różne	300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00	
				
				stypendia sportowe	300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00	
					
		SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	6 458 500,00	0,00	52 000,00	6 406 500,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 458 500,00	0,00	52 000,00	6 406 500,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 458 500,00	0,00	52 000,00	6 406 500,00	
			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 500,00	0,00	52 000,00	1 138 500,00	
				
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	300 000,00	0,00	52 000,00	248 000,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 420 700,68	1 000,00	50 000,00	8 371 700,68		
				
	750	Administracja publiczna	7 407 656,68	1 000,00	0,00	7 408 656,68		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 545 661,68	1 000,00	0,00	6 546 661,68	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	276 820,00	1 000,00	0,00	277 820,00	
				
				zakup usług pozostałych	218 500,00	1 000,00	0,00	219 500,00	
					
	852	Pomoc społeczna	780 200,00	0,00	50 000,00	730 200,00		

		85215	Dodatki mieszkaniowe	775 200,00	0,00	50 000,00	725 200,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00	
				
				świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 960 290,00	21 500,00	0,00	4 981 790,00		
				
	852	Pomoc społeczna	62 000,00	21 500,00	0,00	83 500,00		

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 100,00	20 000,00	0,00	80 100,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 100,00	12 000,00	0,00	59 100,00	
				
				Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	47 100,00	12 000,00	0,00	59 100,00	
					
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	8 000,00	0,00	21 000,00	
				
				Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	13 000,00	8 000,00	0,00	21 000,00	
					
		85216	Zasiłki stałe	1 900,00	1 500,00	0,00	3 400,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 500,00	0,00	3 400,00	
			
			Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 900,00	1 500,00	0,00	3 400,00	
				
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 561 260,00	54 500,00	739 200,00	8 876 560,00		
				
	600	Transport i łączność	4 090 500,00	13 500,00	7 100,00	4 096 900,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	4 050 500,00	13 500,00	7 100,00	4 056 900,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	13 500,00	0,00	246 000,00	
				
				Utrzymanie  bieżące  dróg  miejskich	80 000,00	13 500,00	0,00	93 500,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 411 000,00	0,00	7 100,00	3 403 900,00	
				
				Przebudowa ul. Krakusa w Kluczborku	50 000,00	0,00	7 100,00	42 900,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	683 600,00	1 000,00	191 100,00	493 500,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 600,00	1 000,00	191 100,00	493 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00	
				
				Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
					
			4308	Zakup usług pozostałych	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	
				
				Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	
					
			4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	
				
				Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	
					
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	145 000,00	80 000,00	
				
				Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	225 000,00	0,00	145 000,00	80 000,00	
					
	710	Działalność usługowa	740 400,00	12 000,00	22 000,00	730 400,00		

		71035	Cmentarze	740 400,00	12 000,00	22 000,00	730 400,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	0,00	10 000,00	58 400,00	
				
				Cmentarz katolicki i komunalny - utrzymanie i remont 	58 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	12 000,00	12 000,00	666 000,00	
				
				Konserwacja kaplicy cmentarnej	66 000,00	0,00	12 000,00	54 000,00	
					
				Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	600 000,00	12 000,00	0,00	612 000,00	
					
	750	Administracja publiczna	486 100,00	0,00	481 000,00	5 100,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 100,00	0,00	481 000,00	5 100,00	
			
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	
			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
			
			Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
				
	801	Oświata i wychowanie	32 000,00	1 000,00	1 000,00	32 000,00		

		80104	Przedszkola	32 000,00	1 000,00	1 000,00	32 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 000,00	1 000,00	32 000,00	
				
				Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
					
				Modernizacja instalacji c.o. Publicznego Przedszkola nr 7 w Kluczborku oraz wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanalach 	32 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00	
					
	926	Kultura fizyczna	734 600,00	27 000,00	37 000,00	724 600,00		

		92601	Obiekty sportowe	734 600,00	27 000,00	37 000,00	724 600,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 600,00	27 000,00	37 000,00	724 600,00	
				
				Budowa oświetlenia boiska treningowego w Kluczborku	120 000,00	0,00	37 000,00	83 000,00	
					
				Modernizacja dachu hali sportowej	85 000,00	27 000,00	0,00	112 000,00	

	WYDATKI wg grup paragrafów		
			
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		w tym:			
					
			dotacje	4 230 188,00	396,00	0,00	4 230 584,00		
					
			w tym:			
						
				Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00		
						
				Dotacje dla szkół niepublicznych	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00		
						
				Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00		
						
				Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00		
						
				Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
						
		Wydatki bieżące	92 192 716,93	202 836,00	221 080,00	92 174 472,93		
				
		w tym:			
					
			wydatki jednostek budżetowych,	72 117 120,30	142 440,00	124 980,00	72 134 580,30		
					
			w tym:			
						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 191 739,00	33 500,00	0,00	48 225 239,00		
						
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 925 381,30	108 940,00	124 980,00	23 909 341,30		
						
			dotacje 	4 230 188,00	396,00	0,00	4 230 584,00		
					
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 064 073,27	60 000,00	50 000,00	12 074 073,27		
					
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 105,06	0,00	46 100,00	1 599 005,06		
					
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00		
					
			obsługa długu 	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00		
					
		Wydatki majątkowe	14 672 047,00	129 980,00	735 100,00	14 066 927,00		
				
		w tym:			
					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 672 047,00	129 980,00	735 100,00	14 066 927,00		
					
			w tym:			
						
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 193 000,00	0,00	625 000,00	4 568 000,00		

				

				106 864 763,93	332 816,00		
				RAZEM WYDATKI				956 180,00	106 241 399,93