Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku 
z dnia 2014-09-30		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		KSM	Komenda Strazy Miejskiej	479 150,00	0,00	7 000,00	472 150,00		
				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 150,00	0,00	7 000,00	472 150,00		

		75416	Straż gminna (miejska)	479 150,00	0,00	7 000,00	472 150,00	
			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	0,00	4 000,00	24 300,00	
				
				dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 300,00	0,00	4 000,00	24 300,00	
					
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
				
				zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
					
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 191 800,00	79 000,00	0,00	4 270 800,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 956 500,00	37 500,00	0,00	3 994 000,00		

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 956 500,00	37 500,00	0,00	3 994 000,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	270 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00	
					
			4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	2 500,00	0,00	122 500,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	120 000,00	2 500,00	0,00	122 500,00	
					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00	
					
	710	Działalność usługowa	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00		

		71035	Cmentarze	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
					
			4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Wydatki bieżące MZOK	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
			
			Cmentarz-osprzęt do traktorka	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 500,00	15 000,00	0,00	160 500,00		

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	7 500,00	0,00	66 000,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	7 500,00	0,00	43 300,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	35 800,00	7 500,00	0,00	43 300,00	
					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	7 500,00	0,00	94 500,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 500,00	0,00	47 500,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	40 000,00	7 500,00	0,00	47 500,00	
					
		PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 931 100,00	5 000,00	5 000,00	1 931 100,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 931 100,00	5 000,00	5 000,00	1 931 100,00		

		80104	Przedszkola	1 931 100,00	5 000,00	5 000,00	1 931 100,00	
			
			4220	Zakup środków żywności	128 000,00	0,00	2 500,00	125 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 000,00	0,00	2 500,00	125 500,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	0,00	2 500,00	42 980,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	43 980,00	0,00	2 500,00	41 480,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
				
				Zakup obieraczki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
					
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 923 600,00	0,00	57 000,00	1 866 600,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 485 900,00	0,00	57 000,00	1 428 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 900,00	0,00	57 000,00	1 428 900,00	
			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	57 000,00	700 000,00	
				
				Wykup gruntów	757 000,00	0,00	57 000,00	700 000,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 679 534,00	5 600,00	0,00	1 685 134,00		
				
	750	Administracja publiczna	592 534,00	5 600,00	0,00	598 134,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 534,00	5 600,00	0,00	598 134,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	385 364,00	5 600,00	0,00	390 964,00	
				
				działania promocyjne	374 564,00	5 600,00	0,00	380 164,00	
					
		RPO	Referat Podatków i Opłat	902 579,22	0,00	5 000,00	897 579,22		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	725 479,22	0,00	2 500,00	722 979,22		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		01030	Izby rolnicze	45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00	
			
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00	
				
				Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej- 2% podatku rolnego	45 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00	
					
	750	Administracja publiczna	177 100,00	0,00	2 500,00	174 600,00		

		75095	Pozostała działalność	177 100,00	0,00	2 500,00	174 600,00	
			
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	0,00	1 000,00	112 000,00	
				
				wydatki bieżące	113 000,00	0,00	1 000,00	112 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	1 500,00	20 600,00	
				
				wydatki bieżące	22 100,00	0,00	1 500,00	20 600,00	
					
		SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 887 818,75	0,00	8 000,00	2 879 818,75		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 681 728,75	0,00	8 000,00	2 673 728,75		

		80101	Szkoły podstawowe	2 681 728,75	0,00	8 000,00	2 673 728,75	
			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	0,00	8 000,00	151 600,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	159 600,00	0,00	8 000,00	151 600,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 066 196,50	0,00	12 000,00	2 054 196,50		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 773 686,50	0,00	12 000,00	1 761 686,50		

		80101	Szkoły podstawowe	1 773 686,50	0,00	12 000,00	1 761 686,50	
			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	0,00	12 000,00	84 100,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	96 100,00	0,00	12 000,00	84 100,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 371 220,68	0,00	26 000,00	8 345 220,68		
				
	750	Administracja publiczna	7 408 656,68	0,00	26 000,00	7 382 656,68		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 546 661,68	0,00	26 000,00	6 520 661,68	
			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 800,00	0,00	21 000,00	338 800,00	
				
				dodatkowe wynagrodzenia	310 000,00	0,00	15 500,00	294 500,00	
					
				Dopłata do zadań zleconych	49 800,00	0,00	5 500,00	44 300,00	
					
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
				
				zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 876 560,00	230 000,00	14 000,00	9 092 560,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000,00	230 000,00	4 000,00	1 920 000,00		

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 000,00	30 000,00	4 000,00	560 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	
			
			Opłata  za odprowadzenie  ścieków  opadowych i roztopowych	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	4 000,00	390 000,00	
			
			Uzbrojenie dziełek domków jednorodzinnych przy ul. Świerkowej w Ligocie Górnej	150 000,00	0,00	4 000,00	146 000,00	
				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	200 000,00	0,00	1 330 000,00	
			
			4260	Zakup energii	533 000,00	200 000,00	0,00	733 000,00	
				
				Oświetlenie  miasta i  gminy  -  opłata  za energię	533 000,00	200 000,00	0,00	733 000,00	
					
	926	Kultura fizyczna	724 600,00	0,00	10 000,00	714 600,00		

		92601	Obiekty sportowe	724 600,00	0,00	10 000,00	714 600,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 600,00	0,00	10 000,00	714 600,00	
				
				Budowa szatni LZS w Borkowicach  	274 500,00	0,00	10 000,00	264 500,00	

	
	WYDATKI wg grup paragrafów		
			
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		w tym:			
					
			dotacje	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00		
					
			w tym:			
						
				Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00		
						
				Dotacje dla szkół niepublicznych	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00		
						
				Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00		
						
				Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00		
						
				Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
						
		Wydatki bieżące	92 262 745,92	302 600,00	63 000,00	92 502 345,92		
				
		w tym:			
					
			wydatki jednostek budżetowych,	72 158 349,21	302 600,00	60 500,00	72 400 449,21		
					
			w tym:			
						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 231 689,00	5 000,00	46 000,00	48 190 689,00		
						
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 926 660,21	297 600,00	14 500,00	24 209 760,21		
						
			dotacje 	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00		
					
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 138 687,35	0,00	0,00	12 138 687,35		
					
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 598 895,06	0,00	0,00	1 598 895,06		
					
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00		
					
			obsługa długu 	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00		
					
		Wydatki majątkowe	14 073 847,00	17 000,00	71 000,00	14 019 847,00		
				
		w tym:			
					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 073 847,00	17 000,00	71 000,00	14 019 847,00		
					
			w tym:			
						
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00		

				

				106 336 592,92	319 600,00		
				RAZEM WYDATKI				134 000,00	106 522 192,92