Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku 
z dnia 5 listopada 2014r.		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 290 800,00	25 000,00	0,00	4 315 800,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 014 000,00	25 000,00	0,00	4 039 000,00		

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 014 000,00	25 000,00	0,00	4 039 000,00	
			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	25 000,00	0,00	210 000,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	185 000,00	25 000,00	0,00	210 000,00	
					
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	15 797 525,91	10 000,00	0,00	15 807 525,91		
				
	852	Pomoc społeczna	14 795 766,21	10 000,00	0,00	14 805 766,21		

		85295	Pozostała działalność	583 826,70	10 000,00	0,00	593 826,70	
			
			3110	Świadczenia społeczne	561 101,00	10 000,00	0,00	571 101,00	
				
				Dożywianie-zadania własne	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 703 035,00	10 000,00	10 000,00	1 703 035,00		
				
	750	Administracja publiczna	616 035,00	10 000,00	0,00	626 035,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 035,00	10 000,00	0,00	626 035,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	381 096,00	10 000,00	0,00	391 096,00	
				
				działania promocyjne	370 296,00	10 000,00	0,00	380 296,00	
					
	852	Pomoc społeczna	480 000,00	0,00	10 000,00	470 000,00		

		85295	Pozostała działalność	480 000,00	0,00	10 000,00	470 000,00	
			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	0,00	10 000,00	470 000,00	
				
				Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	
					
		RPO	Referat Podatków i Opłat	1 182 922,23	15 000,00	0,00	1 197 922,23		
				
	750	Administracja publiczna	170 300,00	15 000,00	0,00	185 300,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		75095	Pozostała działalność	170 300,00	15 000,00	0,00	185 300,00	
			
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	10 000,00	0,00	123 000,00	
				
				wydatki bieżące	113 000,00	10 000,00	0,00	123 000,00	
					
			4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	5 000,00	0,00	32 600,00	
				
				wydatki bieżące	27 600,00	5 000,00	0,00	32 600,00	
					
		SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	6 295 100,00	70 000,00	68 000,00	6 297 100,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 295 100,00	70 000,00	68 000,00	6 297 100,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 295 100,00	70 000,00	68 000,00	6 297 100,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 400,00	70 000,00	29 000,00	658 400,00	
				
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	187 400,00	0,00	20 000,00	167 400,00	
					
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	430 000,00	0,00	9 000,00	421 000,00	
					
				Budowa przyd.pczyszcz.ścieków-Przebudowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych 	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
					
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	0,00	39 000,00	1 146 000,00	
				
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	248 000,00	0,00	39 000,00	209 000,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 559 302,68	35 000,00	0,00	8 594 302,68		
				
	750	Administracja publiczna	7 427 984,68	35 000,00	0,00	7 462 984,68		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 561 161,68	35 000,00	0,00	6 596 161,68	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 800,00	10 000,00	0,00	824 800,00	
				
				składka na ubezpieczenie społeczne	700 000,00	10 000,00	0,00	710 000,00	
					
			4260	Zakup energii	221 000,00	15 000,00	0,00	236 000,00	
				
				zakup energii	221 000,00	15 000,00	0,00	236 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	275 270,00	10 000,00	0,00	285 270,00	
				
				zakup usług pozostałych	216 950,00	10 000,00	0,00	226 950,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 734 790,00	5 000,00	0,00	4 739 790,00		
				
	852	Pomoc społeczna	83 500,00	5 000,00	0,00	88 500,00		

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 100,00	5 000,00	0,00	85 100,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 100,00	5 000,00	0,00	64 100,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	59 100,00	5 000,00	0,00	64 100,00	
			
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 079 360,00	35 000,00	2 000,00	9 112 360,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	321 400,00	0,00	2 000,00	319 400,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 400,00	0,00	2 000,00	319 400,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	2 000,00	194 000,00	
				
				Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej	196 000,00	0,00	2 000,00	194 000,00	
					
	600	Transport i łączność	4 137 800,00	20 000,00	0,00	4 157 800,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	4 104 400,00	20 000,00	0,00	4 124 400,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	286 300,00	20 000,00	0,00	306 300,00	
				
				Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2014/2015	30 900,00	20 000,00	0,00	50 900,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 500,00	15 000,00	0,00	1 895 500,00		

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	15 000,00	0,00	1 345 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00	
				
				Bieżące utrzymanie oświetlenia	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00	

	
		WYDATKI wg grup paragrafów		
				
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
				
			w tym:			
						
				dotacje	4 230 658,25	0,00	10 000,00	4 220 658,25		
						
				w tym:			
							
					Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00		
							
					Dotacje dla szkół niepublicznych	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00		
							
					Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 277 000,00	0,00	10 000,00	1 267 000,00		
							
					Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00		
							
					Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
							
			Wydatki bieżące	94 683 369,06	135 000,00	10 000,00	94 808 369,06		
					
			w tym:			
						
				wydatki jednostek budżetowych,	73 735 537,66	125 000,00	0,00	73 860 537,66		
						
				w tym:			
							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 707 056,00	20 000,00	0,00	48 727 056,00		
							
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 028 481,66	105 000,00	0,00	25 133 481,66		
							
				dotacje 	4 230 658,25	0,00	10 000,00	4 220 658,25		
						
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 201 978,79	10 000,00	0,00	13 211 978,79		
						
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 964,06	0,00	0,00	1 625 964,06		
						
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00		
						
				obsługa długu 	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00		
						
			Wydatki majątkowe	14 001 497,00	70 000,00	70 000,00	14 001 497,00		
					
			w tym:			
						
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 001 497,00	70 000,00	70 000,00	14 001 497,00		
						
				w tym:			
							
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00		

					

					108 684 866,06	205 000,00		
					RAZEM WYDATKI				80 000,00	108 809 866,06