Załącznik nr 2
do uchwały nr 
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 5 grudnia 2014r.		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		
		
	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 328 413,63	29 699,00	28 174,25	4 329 938,38		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 216 304,63	29 699,00	28 174,25	4 217 829,38		

		80101	Szkoły podstawowe	323 881,11	0,00	74,25	323 806,86	
			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	470,25	0,00	74,25	396,00	
				
				 Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	470,25	0,00	74,25	396,00	
					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	203 600,00	3 000,00	28 100,00	178 500,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 600,00	3 000,00	28 100,00	178 500,00	
				
				Dotacja- Niepubliczny Punkt Przedszkolny POD JABŁONKĄ	42 000,00	0,00	28 100,00	13 900,00	
					
				Dotacja - Niepubliczny Punkt Przedszkolny TĘCZOWA DOLINA	107 000,00	3 000,00	0,00	110 000,00	
					
		80110	Gimnazja	191 900,00	8 000,00	0,00	199 900,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 900,00	8 000,00	0,00	199 900,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjym PG STO	191 900,00	8 000,00	0,00	199 900,00	
					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 081 675,52	18 699,00	0,00	3 100 374,52	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	18 699,00	0,00	1 631 699,00	
				
				Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA	1 613 000,00	18 699,00	0,00	1 631 699,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 922 728,09	16 157,00	0,00	1 938 885,09		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 888 588,09	16 157,00	0,00	1 904 745,09		

		80110	Gimnazja	1 888 588,09	16 157,00	0,00	1 904 745,09	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,44	157,00	0,00	3 842,44	

		PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	3 685,44	157,00	0,00	3 842,44	
			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	0,00	31 000,00	
			
			Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	16 000,00	0,00	31 000,00	
				
		PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 145 955,86	67,00	0,00	1 146 022,86		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 083 275,86	67,00	0,00	1 083 342,86		

		80110	Gimnazja	1 083 275,86	67,00	0,00	1 083 342,86	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00	67,00	
				
				PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	67,00	0,00	67,00	
					
		PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 002 250,00	15 000,00	0,00	3 017 250,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 002 250,00	15 000,00	0,00	3 017 250,00		

		80104	Przedszkola	3 002 250,00	15 000,00	0,00	3 017 250,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	15 000,00	0,00	1 895 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 880 000,00	15 000,00	0,00	1 895 000,00	
					
		PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	2 022 740,00	21 391,00	0,00	2 044 131,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 022 740,00	21 391,00	0,00	2 044 131,00		

		80104	Przedszkola	2 022 740,00	21 391,00	0,00	2 044 131,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 400,00	17 100,00	0,00	1 253 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 236 400,00	17 100,00	0,00	1 253 500,00	
					
			4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	4 291,00	0,00	29 491,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 200,00	4 291,00	0,00	29 491,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 693 035,00	20 000,00	20 000,00	1 693 035,00		
				
	750	Administracja publiczna	616 035,00	20 000,00	20 000,00	616 035,00		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 035,00	20 000,00	20 000,00	616 035,00	
			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00	
					
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,00	0,00	1 258,00	7 930,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	
					
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 742,00	0,00	18 742,00	
				
				Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	0,00	18 742,00	0,00	18 742,00	

		4308	Zakup usług pozostałych	73 313,00	0,00	18 742,00	54 571,00	
			
			Organizacja imprezy towarzyszącej ... w ramach proj."Opolskie kwitnące muzycznie III" 	18 742,00	0,00	18 742,00	0,00	
				
		SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 941 344,50	74,25	0,00	2 941 418,75		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 739 254,50	74,25	0,00	2 739 328,75		

		80101	Szkoły podstawowe	2 739 254,50	74,25	0,00	2 739 328,75	
			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 884,50	74,25	0,00	16 958,75	
				
				 Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	6 484,50	74,25	0,00	6 558,75	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 739 790,00	0,00	20 000,00	4 719 790,00		
				
	757	Obsługa długu publicznego	1 914 500,00	0,00	20 000,00	1 894 500,00		

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 848 000,00	0,00	20 000,00	1 828 000,00	
			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 840 000,00	0,00	20 000,00	1 820 000,00	
				
				Spłata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln	258 000,00	0,00	20 000,00	238 000,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 112 360,00	81 400,00	61 400,00	9 132 360,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	319 400,00	21 400,00	21 400,00	319 400,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 400,00	21 400,00	21 400,00	319 400,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	
				
				Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	
					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	
				
				Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	9 000,00	104 000,00	
				
				Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	21 400,00	0,00	215 400,00	
				
				Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00	
					
	600	Transport i łączność	4 157 800,00	60 000,00	0,00	4 217 800,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	4 124 400,00	60 000,00	0,00	4 184 400,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 800,00	60 000,00	0,00	3 475 800,00	
				
				Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	

		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
			
	710	Działalność usługowa	730 400,00	0,00	5 000,00	725 400,00		

		71035	Cmentarze	730 400,00	0,00	5 000,00	725 400,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	5 000,00	661 000,00	
				
				Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	612 000,00	0,00	5 000,00	607 000,00	
					
	926	Kultura fizyczna	707 100,00	0,00	35 000,00	672 100,00		

		92601	Obiekty sportowe	707 100,00	0,00	35 000,00	672 100,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 100,00	0,00	35 000,00	672 100,00	
				
				Budowa oświetlenia boiska treningowego w Kluczborku	83 000,00	0,00	35 000,00	48 000,00