Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku 
z dnia 4 lutego 2014r.		

			
	Budżet na rok 2015		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 657 900,00	0,00	20 000,00	4 637 900,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00		

		01008	Melioracje wodne	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
				
				Konserwacja rowów melioracyjnyc	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
					
		SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	5 641 483,00	305 000,00	0,00	5 946 483,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 641 483,00	305 000,00	0,00	5 946 483,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 641 483,00	305 000,00	0,00	5 946 483,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	305 000,00	0,00	725 000,00	
				
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	400 000,00	305 000,00	0,00	705 000,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	11 290 115,00	0,00	25 000,00	11 265 115,00		
				
	600	Transport i łączność	3 203 500,00	0,00	25 000,00	3 178 500,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	3 203 500,00	0,00	25 000,00	3 178 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	473 500,00	0,00	25 000,00	448 500,00	
				
				Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2014/2015	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00	

	WYDATKI wg grup paragrafów		
			
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		w tym:			
					
			dotacje	4 477 716,00	0,00	0,00	4 477 716,00		
					
			w tym:			
						
				Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 720,00	0,00	0,00	1 929 720,00		
						
				Dotacje dla szkół niepublicznych	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00		
						
				Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00		
						
				Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00		
						
				Dotacje na ochronę zabytków	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
						
		Wydatki bieżące	90 165 656,00	0,00	45 000,00	90 120 656,00		
				
		w tym:			
					
			wydatki jednostek budżetowych,	72 186 664,00	0,00	45 000,00	72 141 664,00		
					
			w tym:			
						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 192 551,00	0,00	0,00	49 192 551,00		
						
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 013 613,00	0,00	45 000,00	22 968 613,00		
						
			dotacje 	4 519 016,00	0,00	0,00	4 519 016,00		
					
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 892 700,00	0,00	0,00	10 892 700,00		
					
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 776,00	0,00	0,00	349 776,00		
					
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00		
					
			obsługa długu 	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00		
					
		Wydatki majątkowe	14 325 341,00	305 000,00	0,00	14 630 341,00		
				
		w tym:			
					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 325 341,00	305 000,00	0,00	14 630 341,00		
					
			w tym:			
						
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 461 228,00	0,00	0,00	3 461 228,00		

				

				104 510 497,00	305 000,00		
				RAZEM WYDATKI				45 000,00	104 770 497,00