Załącznik nr 2
do uchwały nrXXVII/303/12 
z dnia 2012-11-28		

			
	Budżet na rok 2012		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 273 197,00	6 000,00	6 000,00	4 273 197,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 201 620,00	6 000,00	6 000,00	4 201 620,00		

		80104	Przedszkola	59 000,00	6 000,00	0,00	65 000,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	6 000,00	0,00	54 000,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	48 000,00	6 000,00	0,00	54 000,00	
					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 152 333,00	0,00	6 000,00	3 146 333,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 270,00	0,00	6 000,00	256 270,00	
				
				Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA	262 270,00	0,00	6 000,00	256 270,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 939 788,00	14 000,00	0,00	1 953 788,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 904 974,00	14 000,00	0,00	1 918 974,00		

		80110	Gimnazja	1 898 890,00	14 000,00	0,00	1 912 890,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	14 000,00	0,00	205 400,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	191 400,00	14 000,00	0,00	205 400,00	
					
		PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 313 734,00	30 000,00	0,00	1 343 734,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 313 734,00	30 000,00	0,00	1 343 734,00		

		80104	Przedszkola	1 312 734,00	30 000,00	0,00	1 342 734,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 700,00	30 000,00	0,00	822 700,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	792 700,00	30 000,00	0,00	822 700,00	
					
		PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	2 759 695,00	10 000,00	0,00	2 769 695,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 759 695,00	10 000,00	0,00	2 769 695,00		

		80104	Przedszkola	2 752 230,00	10 000,00	0,00	2 762 230,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 600,00	10 000,00	0,00	1 802 600,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 792 600,00	10 000,00	0,00	1 802 600,00	
			
		PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 704 556,00	15 000,00	0,00	1 719 556,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 704 556,00	15 000,00	0,00	1 719 556,00		

		80104	Przedszkola	1 700 745,00	15 000,00	0,00	1 715 745,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 600,00	15 000,00	0,00	1 070 600,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 055 600,00	15 000,00	0,00	1 070 600,00	
					
		PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 225 838,00	32 000,00	0,00	1 257 838,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 225 838,00	32 000,00	0,00	1 257 838,00		

		80132	Szkoły artystyczne	1 220 815,00	32 000,00	0,00	1 252 815,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 100,00	25 000,00	0,00	869 100,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	844 100,00	25 000,00	0,00	869 100,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	7 000,00	0,00	157 100,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	150 100,00	7 000,00	0,00	157 100,00	
					
		RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego	303 095,86	500,00	500,00	303 095,86		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00		

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	
				
				utrzymanie wiejskich terenów zielonych	500,00	0,00	500,00	0,00	
					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 595,86	500,00	0,00	302 095,86		

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 595,86	500,00	0,00	302 095,86	
			
			4260	Zakup energii	105 795,86	500,00	0,00	106 295,86	
				
				Utrzymanie świetlic wiejskich	105 795,86	500,00	0,00	106 295,86	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 802 975,00	40 000,00	0,00	3 842 975,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 499 272,00	40 000,00	0,00	3 539 272,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 486 350,00	40 000,00	0,00	3 526 350,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 400,00	30 000,00	0,00	2 325 400,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 295 400,00	30 000,00	0,00	2 325 400,00	
					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	10 000,00	0,00	413 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	403 000,00	10 000,00	0,00	413 000,00	
					
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 710 431,00	10 000,00	18 000,00	3 702 431,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	801	Oświata i wychowanie	3 496 362,00	10 000,00	0,00	3 506 362,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 483 217,00	10 000,00	0,00	3 493 217,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 300,00	10 000,00	0,00	409 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	399 300,00	10 000,00	0,00	409 300,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 069,00	0,00	18 000,00	196 069,00		

		85401	Świetlice szkolne	213 350,00	0,00	18 000,00	195 350,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	0,00	18 000,00	145 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	163 300,00	0,00	18 000,00	145 300,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 264 143,00	0,00	15 000,00	2 249 143,00		
				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 629,00	0,00	15 000,00	313 629,00		

		85401	Świetlice szkolne	327 550,00	0,00	15 000,00	312 550,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 200,00	0,00	15 000,00	224 200,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	239 200,00	0,00	15 000,00	224 200,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	7 974 209,00	120 000,00	30 000,00	8 064 209,00		
				
	750	Administracja publiczna	6 961 507,00	120 000,00	0,00	7 081 507,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 211 051,00	120 000,00	0,00	6 331 051,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000,00	80 000,00	0,00	747 000,00	
				
				składka na ubezpieczenie społeczne	667 000,00	80 000,00	0,00	747 000,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	40 000,00	0,00	48 000,00	
				
				Zakup mebli do USC	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
					
	852	Pomoc społeczna	860 000,00	0,00	30 000,00	830 000,00		

		85215	Dodatki mieszkaniowe	790 000,00	0,00	30 000,00	760 000,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	789 800,00	0,00	30 000,00	759 800,00	
				
				świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	789 800,00	0,00	30 000,00	759 800,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 544 409,00	247 000,00	0,00	4 791 409,00		
				
	757	Obsługa długu publicznego	2 208 679,00	247 000,00	0,00	2 455 679,00		

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 208 679,00	247 000,00	0,00	2 455 679,00	
			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 208 679,00	247 000,00	0,00	2 455 679,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Spłata odsetek od kredytu długoterm. - BS Wołczyn	480 000,00	37 000,00	0,00	517 000,00	
			
		Spłata odsetek od kredytu Pekao SA	1 196 000,00	106 000,00	0,00	1 302 000,00	
			
		Spłata odsetek od kretytu w rachunku bankowym 	200 000,00	63 000,00	0,00	263 000,00	
			
		Spłata odsetek od Kredytu długoterminowego 	108 679,00	41 000,00	0,00	149 679,00	
			
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	14 459 874,00	30 000,00	40 000,00	14 449 874,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 200,00	30 000,00	0,00	2 196 200,00		

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 607 000,00	30 000,00	0,00	1 637 000,00	
			
			4260	Zakup energii	1 217 000,00	30 000,00	0,00	1 247 000,00	
				
				Oświetlenie  miasta i  gminy  -  opłata  za energię	1 217 000,00	30 000,00	0,00	1 247 000,00	
					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 500,00	0,00	40 000,00	4 273 500,00		

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 260 000,00	0,00	40 000,00	4 220 000,00	
			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 775,00	0,00	40 000,00	1 837 775,00	
				
				Rewitalizacja  miasta Kluczborka	1 877 775,00	0,00	40 000,00	1 837 775,00