Strona		1	
		
	Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/235/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 12 lipca 2016 r.	Wykaz przedsięwzięć do WPF	

					

	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
				od	do								
	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	137 836 075,87	11 292 969,00	16 508 992,00	19 418 623,00	17 542 750,00	15 720 200,00		
	1.a	- wydatki bieżące	230 584,00	41 969,00	59 292,00	55 323,00	54 000,00	20 000,00		
	1.b	- wydatki majątkowe	137 605 491,87	11 251 000,00	16 449 700,00	19 363 300,00	17 488 750,00	15 700 200,00		
	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	62 958 884,00	1 082 969,00	5 235 292,00	12 240 623,00	7 437 000,00	5 150 000,00		
			
	1.1.1	- wydatki bieżące	10 584,00	3 969,00	5 292,00	1 323,00	0,00	0,00		
	1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	10 584,00	3 969,00	5 292,00	1 323,00	0,00	0,00		
	1.1.2	- wydatki majątkowe	62 948 300,00	1 079 000,00	5 230 000,00	12 239 300,00	7 437 000,00	5 150 000,00		
	1.1.2.1	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2016	9 547 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.2	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2019	5 502 000,00	28 000,00	850 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00		
	1.1.2.3	Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2020	500 000,00	60 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00		
	1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	KLUCZBORK	2018	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	1.1.2.5	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2018	4 201 500,00	0,00	0,00	4 152 300,00	0,00	0,00		

	
	Strona		2	

													
			
	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	13 703 250,00	5 865 000,00	5 400 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	120 127 784,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 584,00		
	13 703 250,00	5 865 000,00	5 400 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	119 897 200,00		
	3 550 000,00	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	51 795 884,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00		
	3 550 000,00	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	51 785 300,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00		
	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00		
	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 300,00		

	
	Strona		3	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
				od	do								
	1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenia miasta i gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
	1.1.2.8	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2017	2 841 000,00	945 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 316 000,00	16 000,00	602 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
	1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów spółdzielni mieszkaniowych  na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	1.1.2.12	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.Opolskiego - OSP w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	74 877 191,87	10 210 000,00	11 273 700,00	7 178 000,00	10 105 750,00	10 570 200,00		
			
	1.3.1	- wydatki bieżące	220 000,00	38 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00		
	1.3.1.1	Leasing ciągnika rolniczego	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	2016	2020	220 000,00	38 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00		
	1.3.2	- wydatki majątkowe	74 657 191,87	10 172 000,00	11 219 700,00	7 124 000,00	10 051 750,00	10 550 200,00		
	1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2018	107 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		

	
	Strona		4	
		
	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 153 250,00	2 315 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	68 331 900,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
	10 153 250,00	2 315 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	68 111 900,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		

	
	Strona		5	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
				od	do								
	1.3.2.3	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2018	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	450 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00		
	1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	1.3.2.7	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	700 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.8	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	17 543 000,00	0,00	0,00	0,00	4 911 750,00	5 220 000,00		
	1.3.2.9	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	2 756 200,00	624 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	580 200,00		
	1.3.2.10	Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	3 057 000,00	107 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 358 000,00	8 000,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00		
	1.3.2.13	Budowa windy osobowej i podjazdu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.14	Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.15	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	100 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		6	
		
	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00		
	7 003 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 200,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00		

	
	Strona		7	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
				od	do								
	1.3.2.16	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.17	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	2 242 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.18	Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłataja, Ligonia i Norwida w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	7 312 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	642 091,87	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2016	6 574 900,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.22	Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.23	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2016	1 425 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.24	Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	1.3.2.25	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	79 000,00	1 615 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.26	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.28	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		8	
		
	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00		
	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00		

	
	Strona		9	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
				od	do								
	1.3.2.29	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.30	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
	1.3.2.31	Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		10	
		
	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	0,00	1 315 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00