Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia  .................................	

	
Projekt budżetu na rok 2013	
	
DOCHODY według źródeł	

	

Dział	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan		
						
§							
		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	3 050 500,00	3 081 100,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	3 050 500,00	3 050 500,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	0,00	30 600,00		
				
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 050 500,00	3 050 500,00		
				
	020	Leśnictwo	65 000,00	0,00	65 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00		
				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00	0,00	55 000,00		
				
	600	Transport i łączność	65 000,00	592 600,00	657 600,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	65 000,00		
				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00		
				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	552 600,00	552 600,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 085 000,00	4 108 400,00	7 193 400,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	80 000,00	80 000,00		
			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00		
				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	150 000,00		

Dział	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan		
						
§							
		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00		
			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 756 000,00	3 756 000,00		
			
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00		
			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00		
			
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00		
			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00		
			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80 000,00	80 000,00		
			
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	272 400,00	272 400,00		
			
	710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	0,00	86 000,00		
				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	9 000,00		
				
	750	Administracja publiczna	548 790,00	0,00	548 790,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 733,00	0,00	3 733,00		
				
		0830	Wpływy z usług	113 215,00	0,00	113 215,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	140 000,00		
				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 842,00	0,00	291 842,00		
				
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 520,00	0,00	6 520,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 520,00	0,00	6 520,00		
				
	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00		

Dział	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan		
						
§							
		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00		
				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00		
				
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 662 916,00	0,00	43 662 916,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 519 203,00	0,00	19 519 203,00		
				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00	0,00	830 000,00		
				
		0310	Podatek od nieruchomości	17 964 000,00	0,00	17 964 000,00		
				
		0320	Podatek rolny	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00		
				
		0330	Podatek leśny	77 000,00	0,00	77 000,00		
				
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	0,00	670 000,00		
				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00		
				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	300 000,00		
				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	650 000,00		
				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	0,00	970 000,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 713,00	0,00	142 713,00		
				
	758	Różne rozliczenia	23 259 120,00	18 210,00	23 277 330,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 030,00	0,00	83 030,00		
				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 176 090,00	0,00	23 176 090,00		
				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 210,00	18 210,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 068 057,00	0,00	2 068 057,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	739 202,00	0,00	739 202,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00		
				
		0830	Wpływy z usług	1 191 500,00	0,00	1 191 500,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 090,00	0,00	43 090,00		

Dział	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan		
						
§							
		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	618 120,00	0,00	618 120,00		
			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 082,00	0,00	109 082,00		
			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 265,00	0,00	4 265,00		
			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	12 000,00		
			
	851	Ochrona zdrowia	686 500,00	0,00	686 500,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	0,00	685 000,00		
				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00		
				
	852	Pomoc społeczna	10 633 000,00	0,00	10 633 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00		
				
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	11 000,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00		
				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	70 000,00	0,00	70 000,00		
				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 519 000,00	0,00	8 519 000,00		
				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	0,00	460 000,00		
				
		0830	Wpływy z usług	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00		
				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		

Dział	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan		
						
§							
		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00		
			
	926	Kultura fizyczna	598 000,00	0,00	598 000,00		
			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 	0,00	0,00	0,00		
			
		0830	Wpływy z usług	598 000,00	0,00	598 000,00		

				

			RAZEM DOCHODY		87 619 003,00	7 769 710,00	95 388 713,00		
							
					739 202,00	3 130 500,00	3 869 702,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3