Załacznik Nr 2 
do uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia .....................		

					
			
Limity wydatków
 w poszczególnych latach
 	
Nazwa	Jednostka 
realizująca	łączne nakłady 
finansowe	okres 
realizacji	Limit 
zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	            Razem               
 	
		123 058 044		79 024 500	7 180 939	13 806 020	19 770 000	21 305 000	15 850 000	3 920 000	81 831 959	
Wydatki bieżace					407 139	320	 0	 0	 0	 0	407 459	
Wydatki majatkowe					6 773 800	13 805 700	19 770 000	21 305 000	15 850 000	3 920 000	81 424 500	
1) Programy, projekty lub zadania razem		122 483 049		79 024 500	7 166 314	13 805 700	19 770 000	21 305 000	15 850 000	3 920 000	81 817 014	
Wydatki bieżace					392 514	0	 0	 0	 0	 0	392 514	
Wydatki majatkowe					6 773 800	13 805 700	19 770 000	21 305 000	15 850 000	3 920 000	81 424 500	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem ue		1 214 035		 0	12 000						12 000	
Wydatki bieżace					12 000						12 000	
Wydatki majatkowe					 0						 0	
Każdy może zostać OMNIBUSEM	Administracja Oświaty w Kluczborku	816 359	2009 - 2012	 0							 0	
Comenius "Program uczenie się przez całe życie" PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	96 310	2010 - 2012	 0							 0	
COMENIUS "Program uczenie się przez całe życie" PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	97 525	2010 - 2012	 0							 0	
Comenius "Program uczenie się przez całe życie" PSP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	99 561	2010 - 2012	 0							 0	
PROW "Zyj aktywnie" promocja obszarów wiejskich	Referat Promocji	44 280	2011 - 2012	 0							 0	
Progarm Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" PSPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	60 000	2011 - 2013	 0	12 000						12 000	
      UE		 0	 		12 000						12 000	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		 0		 0	 0						 0	
Wydatki bieżace					 0						 0	
Wydatki majatkowe					 0						 0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe		121 269 014		79 024 500	7 154 314	13 805 700	19 770 000	21 305 000	15 850 000	3 920 000	81 805 014	
Wydatki bieżace					380 514	0	 0	 0	 0	 0	380 514	

			
	
Limity wydatków
 w poszczególnych latach
 	
Nazwa	Jednostka 
realizująca	łączne nakłady 
finansowe	okres 
realizacji	Limit 
zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	            Razem               
 	
Wydatki majatkowe					6 773 800	13 805 700	19 770 000	21 305 000	15 850 000	3 920 000	81 424 500	
Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Wydział Gospodarki Miejskiej	19 000 000	2009 - 2017	18 680 000		2 980 000	6 050 000	6 000 000	3 650 000		18 680 000	
      bg		 0	 			1 980 000	3 050 000	4 000 000	3 650 000		12 680 000	
      poż.		 0	 			1 000 000	3 000 000	2 000 000			6 000 000	
Budowa  ul. Curzydły 	Wydział Gospodarki Miejskiej	860 000	2010 - 2014	800 000	120 000	680 000					800 000	
      bg		 0	 		120 000	680 000					800 000	
Budowa obwodnicy Kluczborka II etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	13 000 000	2010 - 2013	 0							 0	
Cmentarz komunalny  - utrzymanie  i remont	Wydział Gospodarki Miejskiej		2011 - 2014	 0	 0	 0					 0	
      bg		 0	 		 0	 0					 0	
Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2 000 000	2009 - 2015	1 560 000	50 000	500 000	1 010 000				1 560 000	
      bg		 0	 		50 000	500 000	1 010 000				1 560 000	
Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	300 000	2008 - 2014	250 000	100 000	150 000					250 000	
      bg		 0	 		100 000	150 000					250 000	
Utrzymanie  cmentarza  wojennego	Wydział Gospodarki Miejskiej	16 200	2010 - 2012	 0	 0						 0	
      bg		 0	 		 0						 0	
Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Wydział Gospodarki Miejskiej	3 700 000	2007 - 2017	2 315 000	 0	 0	 0	1 115 000	1 200 000		2 315 000	
      bg		 0	 		 0	 0	 0	1 115 000	1 200 000		2 315 000	
Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	3 100 000	2008 - 2016	2 750 000	 0	 0	990 000	1 760 000			2 750 000	
      bg		 0	 		 0	 0	990 000	1 760 000			2 750 000	
Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Wydział Gospodarki Miejskiej	10 264 800	2005 - 2012	 0							 0	
Budowa drogi w Ligocie Górnej do zbiornika wodnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	350 000	2011 - 2012	 0	 0	 0					 0	
      bg		 0	 		 0	 0					 0	

			
	
Limity wydatków
 w poszczególnych latach
 	
Nazwa	Jednostka 
realizująca	łączne nakłady 
finansowe	okres 
realizacji	Limit 
zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	            Razem               
 	
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi	Wydział Gospodarki Miejskiej	580 000	2009 - 2012	 0	 0						 0	
      bg		 0	 		 0						 0	
Budowa drogi ul. Cybisa 	Wydział Gospodarki Miejskiej	1 400 000	2010 - 2014	1 360 000	 0	1 360 000					1 360 000	
      bg		 0	 		 0	1 360 000					1 360 000	
Przebudowa kina w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej		2010 - 2012	 0							 0	
Termomodernizacja całego budynku administracyjnego oraz punktu przyjęcia interesantów 	Wydział Gospodarki Miejskiej	1 500 000	2010 - 2015	1 430 000	 0	800 000	630 000				1 430 000	
      bg		 0	 		 0	800 000	630 000				1 430 000	
Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	280 000	2010 - 2015	230 000	 0	 0	230 000				230 000	
      bg		 0	 		 0	 0	230 000				230 000	
Budowa oświetlenia ul. Wyszyńskiego, Popiełuszki, Curzydły 	Wydział Gospodarki Miejskiej	220 000	2010 - 2012	 0							 0	
Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	4 920 000	2010 - 2015	4 720 000	180 000	2 580 000	1 960 000				4 720 000	
      bg		 0	 		180 000	2 580 000	1 960 000				4 720 000	
Przebudowa chodnika i jezdni na ul. Wyspiańskiego 	Wydział Gospodarki Miejskiej	1 100 000	2010 - 2013	1 050 000	1 050 000						1 050 000	
      bg		 0	 		1 050 000						1 050 000	
Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Wydział Gospodarki Miejskiej	600 000	2006 - 2014	150 000	 0	150 000					150 000	
      bg		 0	 		 0	150 000					150 000	
Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	3 940 000	2010 - 2013	 0	2 400 000						2 400 000	
      bg		 0	 		2 400 000						2 400 000	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych 	Wydział Gospodarki Miejskiej	16 050 000	2010 - 2018	15 700 000	 0	 0	2 000 000	6 000 000	6 000 000	1 700 000	15 700 000	
      bg		 0	 		 0	 0	2 000 000	6 000 000	6 000 000	1 700 000	15 700 000	

			
	
Limity wydatków
 w poszczególnych latach
 	
Nazwa	Jednostka 
realizująca	łączne nakłady 
finansowe	okres 
realizacji	Limit 
zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	            Razem               
 	
Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	17 963 000	2011 - 2018	17 720 000		500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 220 000	17 720 000	
      bg		 0	 			500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 220 000	17 720 000	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	6 932 200	2007 - 2013	360 000	360 000						360 000	
      bg		 0	 		360 000						360 000	
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkowicach	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	840 000	2010 - 2012	 0							 0	
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Bazanach na Centrum Zielone Szkoły w Bażanach	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	495 500	2011 - 2012	 0							 0	
Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Mickiewicza 12A w Kluczborku 	Wydział Gospodarki Miejskiej	970 000	2009 - 2012	 0							 0	
Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Wydział Gospodarki Miejskiej	940 000	2011 - 2015	900 000	 0	500 000	400 000				900 000	
      bg		 0	 		 0	500 000	400 000				900 000	
Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddz. Przedszkolnym.	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	70 000	2012 - 2013	60 000	60 000						60 000	
      bg		 0	 		60 000						60 000	
Budowa szatni LZS w Borkowicach  	Wydział Gospodarki Miejskiej	240 000	2011 - 2014	240 000	10 000	230 000					240 000	
      bg		 0	 		10 000	230 000					240 000	
Przebudowa Drogi w Gotartowie 	Wydział Gospodarki Miejskiej	280 800	2012 - 2013	274 800	274 800						274 800	
      bg		 0	 		274 800						274 800	
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Wydział Gospodarki Miejskiej	700 000	2012 - 2014	663 000	 0	663 000					663 000	
      bg		 0	 		 0	663 000					663 000	
Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Wydział Gospodarki Miejskiej	100 000	2012 - 2014	92 700		92 700					92 700	

			
	
Limity wydatków
 w poszczególnych latach
 	
Nazwa	Jednostka 
realizująca	łączne nakłady 
finansowe	okres 
realizacji	Limit 
zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	            Razem               
 	
      bg		 0	 			92 700					92 700	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	1 200 000	2012 - 2013	1 140 000	1 140 000						1 140 000	
      PROW		 0	 		453 200						453 200	
      bg		 0	 		686 800						686 800	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy w Smardach Górnych 	Wydział Gospodarki Miejskiej	55 000	2012 - 2013	49 000	49 000						49 000	
      bg		 0	 		49 000						49 000	
Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G.,Lig.Zam.,Klb.-północ	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	40 000	2012 - 2013	0	28 000						28 000	
      bg		 0	 		28 000						28 000	
Sporządz.miejscow.planu zagosp.przestrz.Gotartów,Kujak.D.,Krzywizna,Łowkowice,Smardy D.,Smardy G.,Unieszów	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	30 000	2012 - 2013	0	21 000						21 000	
      bg		 0	 		21 000						21 000	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	431 514	2012 - 2013	 0	331 514						331 514	
      bg		 0	 		331 514						331 514	
Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	5 400 000	2010 - 2016	5 130 000	950 000	1 250 000	1 500 000	1 430 000			5 130 000	
      bg		 0	 		950 000	1 250 000	1 500 000	1 430 000			5 130 000	
Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	1 400 000	2012 - 2014	1 400 000	30 000	1 370 000					1 400 000	
      bg		 0	 		30 000	1 370 000					1 400 000	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		574 995		 0	14 625	320					14 945	

			
	
Limity wydatków
 w poszczególnych latach
 	
Nazwa	Jednostka 
realizująca	łączne nakłady 
finansowe	okres 
realizacji	Limit 
zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	            Razem               
 	
Wydatki bieżace					14 625	320					14 945	
Wydatki majatkowe					 0	 0					 0	
Umowa o świadczenie usług sims	Referat ds. Organizacyjnych	36 040	2010 - 2014	 0	3 825	320					4 145	
      bg		 0	 		3 825	320					4 145	
Umowa o świadczenie usług internetowych	Referat ds. Organizacyjnych	1 753	2010 - 2012	 0							 0	
BIP	Referat ds. Organizacyjnych	2 152	2009 - 2012	 0							 0	
Asysta techniczna USC	Referat ds. Organizacyjnych	13 176	2010 - 2012	 0							 0	
Umowa - Lex dla samorządu terytorialnego	Referat ds. Organizacyjnych	35 465	2010 - 2013	 0							 0	
Umowa - ubezpieczenie miena i odpowiedzialnosci Zamawiającego	Referat ds. Organizacyjnych	258 909	2010 - 2012	 0							 0	
Artyści Dni Kluczborka 2012	Referat Promocji	185 000	2011 - 2012	 0							 0	
Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2011/2012 	Referat Promocji	24 500	2011 - 2012	 0							 0	
Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2012/2013	Referat Promocji	18 000	2012 - 2013	 0	10 800						10 800	
      bg		 0	 		10 800						10 800	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		 0		 0	 0						 0	
Wydatki bieżace					 0						 0	
Wydatki majatkowe					 0						 0