Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2012-12-27		

			
	Budżet na rok 2012		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 240 850,00	3 000,00	3 000,00	4 240 850,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 169 273,00	3 000,00	3 000,00	4 169 273,00		

		80104	Przedszkola	65 000,00	3 000,00	0,00	68 000,00		
				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00		
					
				Dotacja dla Wołczyna - porozumienie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
						
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 104 986,00	0,00	3 000,00	3 101 986,00		
				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 003,00	0,00	3 000,00	227 003,00		
					
				Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA	230 003,00	0,00	3 000,00	227 003,00		
						
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 075 680,00	65 000,00	65 000,00	4 075 680,00			
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 755 850,00	65 000,00	0,00	3 820 850,00			

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 755 850,00	65 000,00	0,00	3 820 850,00		
				
			4300	Zakup usług pozostałych	954 500,00	65 000,00	0,00	1 019 500,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	954 500,00	65 000,00	0,00	1 019 500,00		
						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 830,00	0,00	45 000,00	176 830,00			

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 580,00	0,00	20 000,00	70 580,00		
				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 480,00	0,00	5 000,00	33 480,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	38 480,00	0,00	5 000,00	33 480,00		
						
			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	43 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00		
						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 250,00	0,00	25 000,00	106 250,00		
				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	0,00	5 000,00	35 600,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
		Wydatki bieżące MZOK	40 600,00	0,00	5 000,00	35 600,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	0,00	20 000,00	14 550,00		
				
			Wydatki bieżące MZOK	34 550,00	0,00	20 000,00	14 550,00		

		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00		

		92502	Parki krajobrazowe	51 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00		
				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00		
						
			4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 000,00	300,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	2 300,00	0,00	2 000,00	300,00		
						
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00		
					
				Wydatki bieżące MZOK	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00		
						
		PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 352 214,00	38 700,00	0,00	1 390 914,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	1 352 214,00	38 700,00	0,00	1 390 914,00			

		80104	Przedszkola	1 351 214,00	38 700,00	0,00	1 389 914,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 700,00	30 000,00	0,00	852 700,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	822 700,00	30 000,00	0,00	852 700,00		
						
			4260	Zakup energii	54 000,00	8 700,00	0,00	62 700,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 000,00	8 700,00	0,00	62 700,00		
						
		PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	2 787 325,00	100 000,00	0,00	2 887 325,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	2 787 325,00	100 000,00	0,00	2 887 325,00			

		80104	Przedszkola	2 779 860,00	100 000,00	0,00	2 879 860,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 600,00	90 000,00	0,00	1 892 600,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 802 600,00	90 000,00	0,00	1 892 600,00		
						
			4260	Zakup energii	99 200,00	10 000,00	0,00	109 200,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	99 200,00	10 000,00	0,00	109 200,00		
						
		PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 702 444,00	30 000,00	0,00	1 732 444,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	1 702 444,00	30 000,00	0,00	1 732 444,00			

		80104	Przedszkola	1 700 100,00	30 000,00	0,00	1 730 100,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 600,00	30 000,00	0,00	1 065 600,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 035 600,00	30 000,00	0,00	1 065 600,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
		PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	1 912 309,00	5 009,00	0,00	1 917 318,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	1 912 309,00	5 009,00	0,00	1 917 318,00			

		80104	Przedszkola	1 911 120,00	5 009,00	0,00	1 916 129,00		
				
			4260	Zakup energii	61 000,00	5 009,00	0,00	66 009,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	61 000,00	5 009,00	0,00	66 009,00		
						
		PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 721 556,00	50 000,00	0,00	1 771 556,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	1 721 556,00	50 000,00	0,00	1 771 556,00			

		80104	Przedszkola	1 717 745,00	50 000,00	0,00	1 767 745,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 600,00	50 000,00	0,00	1 120 600,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 070 600,00	50 000,00	0,00	1 120 600,00		
						
		PPBOGA	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 	1 067 883,00	40 000,00	0,00	1 107 883,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	1 067 883,00	40 000,00	0,00	1 107 883,00			

		80104	Przedszkola	1 067 790,00	40 000,00	0,00	1 107 790,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 300,00	40 000,00	0,00	637 300,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	597 300,00	40 000,00	0,00	637 300,00		
						
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 859 686,00	35 000,00	0,00	3 894 686,00			
					
	801	Oświata i wychowanie	3 553 447,00	35 000,00	0,00	3 588 447,00			

		80101	Szkoły podstawowe	3 543 925,00	35 000,00	0,00	3 578 925,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 131,00	35 000,00	0,00	2 407 131,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 372 131,00	35 000,00	0,00	2 407 131,00		
						
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 724 180,00	0,00	5 000,00	3 719 180,00			
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 030,00	0,00	5 000,00	191 030,00			

		85401	Świetlice szkolne	195 311,00	0,00	5 000,00	190 311,00		
				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300,00	0,00	5 000,00	140 300,00		
					
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	145 300,00	0,00	5 000,00	140 300,00