Strona		1	
	
Załącznik Nr 2
do uchwały wieloletniej prognozy finansowej 
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 grudnia 2012r.	 
Wykaz przedsięwzięć do WPF	

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014		
	Rozdział		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem	102 637 399,00	10 066 851,00	18 581 741,00		
- wydatki bieżące	8 686 399,00	3 503 051,00	4 746 041,00		
- wydatki majątkowe	93 951 000,00	6 563 800,00	13 835 700,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)	95 604 289,00	7 683 516,00	14 076 061,00		
- wydatki bieżące	1 653 289,00	1 119 716,00	240 361,00		
- wydatki majątkowe	93 951 000,00	6 563 800,00	13 835 700,00		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	1 151 775,00	739 202,00	240 361,00		
- wydatki bieżące	1 151 775,00	739 202,00	240 361,00		
	Indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość	Administracja Oświaty	2012	2013	109 161,00	94 281,00	0,00		
	PG 3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2012	2014	61 913,00	0,00	12 383,00		
	PG 4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	2012	2014	61 105,00	0,00	12 383,00		
	Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2013	2014	798 716,00	596 061,00	202 655,00		
	Progarm Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" PSPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	2011	2013	60 000,00	12 000,00	0,00		
	Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	Administracja Oświaty	2012	2014	60 880,00	36 860,00	12 940,00		
	
	Strona		2	

											
			
Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań		
19 975 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	86 891 133,00		
105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 946 633,00		
19 870 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	78 944 500,00		
19 870 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	79 912 063,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	967 563,00		
19 870 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	78 944 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	967 563,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	967 563,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	798 716,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00		
	
	Strona		3	
	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	94 452 514,00	6 944 314,00	13 835 700,00		
- wydatki bieżące	501 514,00	380 514,00	0,00		
	Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G.,Lig.Zam.,Klb.-północ	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013	40 000,00	28 000,00	0,00		
	Sporządz.miejscow.planu zagosp.przestrz.Gotartów,Kujak.D.,Krzywizna,Łowkowice,Smardy D.,Smardy G.,Unieszów	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013	30 000,00	21 000,00	0,00		
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciagów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	431 514,00	331 514,00	0,00		
- wydatki majątkowe	93 951 000,00	6 563 800,00	13 835 700,00		
	Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2015	300 000,00	0,00	150 000,00		
	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2017	19 000 000,00	0,00	2 980 000,00		
	Budowa  ul. Curzydły 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	860 000,00	90 000,00	710 000,00		
	Budowa drogi ul. Cybisa 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 400 000,00	0,00	1 360 000,00		
	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2015	940 000,00	0,00	500 000,00		
	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	700 000,00	0,00	663 000,00		
	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2018	17 963 000,00	0,00	500 000,00		
	
	Strona		4	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 870 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	78 944 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 870 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	78 944 500,00		
100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
6 050 000,00	6 000 000,00	3 650 000,00	0,00	18 680 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00		
400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00		
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 220 000,00	17 720 000,00		
	
	Strona		5	
	
	Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddziałem Przedszkolnym	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	70 000,00	60 000,00	0,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2007	2013	6 932 200,00	360 000,00	0,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00		
	Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	3 940 000,00	2 400 000,00	0,00		
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy w Smardach Górnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	55 000,00	49 000,00	0,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	16 050 000,00	0,00	0,00		
	Budowa szatni LZS w Borkowicach  	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	240 000,00	10 000,00	230 000,00		
	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	4 870 000,00	130 000,00	2 580 000,00		
	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	100 000,00	0,00	92 700,00		
	Przebudowa chodnika i jezdni na ul. Wyspiańskiego 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	1 070 000,00	1 020 000,00	0,00		
	Przebudowa Drogi w Gotartowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	280 800,00	274 800,00	0,00		
	Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2016	5 400 000,00	950 000,00	1 250 000,00		
	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	1 400 000,00	30 000,00	1 370 000,00		
	Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00		
	
	Strona		6	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00		
2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	15 700 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00		
1 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00		
	
	Strona		7	
	
	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2014	600 000,00	0,00	150 000,00		
	Termomodernizacja całego budynku administracyjnego oraz punktu przyjęcia interesantów 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	1 500 000,00	0,00	800 000,00		
	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2016	3 100 000,00	0,00	0,00		
	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2017	3 700 000,00	0,00	0,00		
	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	280 000,00	0,00	0,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	7 033 110,00	2 383 335,00	4 505 680,00		
- wydatki bieżące	7 033 110,00	2 383 335,00	4 505 680,00		
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014	Administracja Oświaty	2012	2014	528 000,00	330 000,00	198 000,00		
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	KLUCZBORK	2013	2014	6 130 860,00	1 930 860,00	4 200 000,00		
	Stypendia dla uczniow na rok szkolny 2012/2013	Referat Promocji	2012	2013	18 000,00	10 800,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015	285 000,00	95 000,00	95 000,00		
	Umowa - Lex dla samorządu terytorialnego	Referat ds. Organizacyjnych	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Umowa o świadczenie usług sims	Referat ds. Organizacyjnych	2010	2014	36 040,00	3 825,00	320,00		
	Utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	5 210,00	2 850,00	2 360,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona		8	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
990 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
0,00	1 115 000,00	1 200 000,00	0,00	2 315 000,00		
230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00		
105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 979 070,00		
105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 979 070,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 860,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00		
10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00