Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-03-27		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 541 086,00	0,00	3 700,00	1 537 386,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 541 086,00	0,00	3 700,00	1 537 386,00		

		80110	Gimnazja	1 538 293,00	0,00	3 700,00	1 534 593,00	
			
			4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	3 700,00	21 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 000,00	0,00	3 700,00	21 300,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 999 146,00	0,00	23 900,00	1 975 246,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 967 214,00	0,00	23 900,00	1 943 314,00		

		80110	Gimnazja	1 964 038,00	0,00	23 900,00	1 940 138,00	
			
			4260	Zakup energii	159 800,00	0,00	23 900,00	135 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	159 800,00	0,00	23 900,00	135 900,00	
					
		PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 254 437,00	0,00	9 700,00	1 244 737,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 198 440,00	0,00	9 700,00	1 188 740,00		

		80110	Gimnazja	1 196 482,00	0,00	9 700,00	1 186 782,00	
			
			4260	Zakup energii	65 300,00	0,00	9 700,00	55 600,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	65 300,00	0,00	9 700,00	55 600,00	
					
		PG5	Publicze Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 682 160,00	0,00	34 700,00	3 647 460,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 682 160,00	0,00	34 700,00	3 647 460,00		

		80110	Gimnazja	3 675 080,00	0,00	34 700,00	3 640 380,00	
			
			4260	Zakup energii	231 500,00	0,00	34 700,00	196 800,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	231 500,00	0,00	34 700,00	196 800,00	
					
		PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 388 895,00	0,00	6 905,00	1 381 990,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 388 895,00	0,00	6 905,00	1 381 990,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		80104	Przedszkola	1 387 055,00	0,00	6 905,00	1 380 150,00	
			
			4260	Zakup energii	53 575,00	0,00	6 905,00	46 670,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	53 575,00	0,00	6 905,00	46 670,00	
					
		PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 104 677,00	0,00	13 300,00	3 091 377,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 104 677,00	0,00	13 300,00	3 091 377,00		

		80104	Przedszkola	3 100 299,00	0,00	13 300,00	3 086 999,00	
			
			4260	Zakup energii	102 600,00	0,00	13 300,00	89 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	102 600,00	0,00	13 300,00	89 300,00	
					
		PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 848 284,00	0,00	9 830,00	1 838 454,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 848 284,00	0,00	9 830,00	1 838 454,00		

		80104	Przedszkola	1 846 007,00	0,00	9 830,00	1 836 177,00	
			
			4260	Zakup energii	76 000,00	0,00	9 830,00	66 170,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	76 000,00	0,00	9 830,00	66 170,00	
					
		PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	1 995 754,00	0,00	8 900,00	1 986 854,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 995 754,00	0,00	8 900,00	1 986 854,00		

		80104	Przedszkola	1 993 917,00	0,00	8 900,00	1 985 017,00	
			
			4260	Zakup energii	69 100,00	0,00	8 900,00	60 200,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	69 100,00	0,00	8 900,00	60 200,00	
					
		PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 892 105,00	0,00	8 900,00	1 883 205,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 892 105,00	0,00	8 900,00	1 883 205,00		

		80104	Przedszkola	1 889 577,00	0,00	8 900,00	1 880 677,00	
			
			4260	Zakup energii	68 400,00	0,00	8 900,00	59 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	68 400,00	0,00	8 900,00	59 500,00	
					
		PPBOGA	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 	1 268 078,00	0,00	2 500,00	1 265 578,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 268 078,00	0,00	2 500,00	1 265 578,00		

		80104	Przedszkola	1 266 689,00	0,00	2 500,00	1 264 189,00	
			
			4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	2 500,00	18 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 500,00	0,00	2 500,00	18 000,00	
					
		PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 316 904,00	0,00	4 300,00	1 312 604,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	801	Oświata i wychowanie	1 316 904,00	0,00	4 300,00	1 312 604,00		

		80132	Szkoły artystyczne	1 314 172,00	0,00	4 300,00	1 309 872,00	
			
			4260	Zakup energii	29 200,00	0,00	4 300,00	24 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 200,00	0,00	4 300,00	24 900,00	
					
		SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 943 242,00	0,00	17 400,00	2 925 842,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 753 652,00	0,00	17 400,00	2 736 252,00		

		80101	Szkoły podstawowe	2 748 241,00	0,00	17 400,00	2 730 841,00	
			
			4260	Zakup energii	116 500,00	0,00	17 400,00	99 100,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 500,00	0,00	17 400,00	99 100,00	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 079 645,00	0,00	29 200,00	4 050 445,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 790 372,00	0,00	29 200,00	3 761 172,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 783 481,00	0,00	29 200,00	3 754 281,00	
			
			4260	Zakup energii	195 200,00	0,00	29 200,00	166 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	195 200,00	0,00	29 200,00	166 000,00	
					
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 626 072,00	0,00	15 200,00	3 610 872,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 477 134,00	0,00	15 200,00	3 461 934,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 469 992,00	0,00	15 200,00	3 454 792,00	
			
			4260	Zakup energii	101 900,00	0,00	15 200,00	86 700,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	101 900,00	0,00	15 200,00	86 700,00	
					
		SPBAKO	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	910 918,00	0,00	1 200,00	909 718,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	910 918,00	0,00	1 200,00	909 718,00		

		80101	Szkoły podstawowe	709 229,00	0,00	1 200,00	708 029,00	
			
			4260	Zakup energii	8 400,00	0,00	1 200,00	7 200,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	8 400,00	0,00	1 200,00	7 200,00	
					
		SPBIAD	Publicna Szko.ła Podstawowa w Biadaczu	741 030,00	0,00	900,00	740 130,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	741 030,00	0,00	900,00	740 130,00		

		80101	Szkoły podstawowe	568 610,00	0,00	900,00	567 710,00	
			
			4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	900,00	5 700,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 600,00	0,00	900,00	5 700,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 129 840,00	0,00	4 500,00	2 125 340,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	801	Oświata i wychowanie	1 855 040,00	0,00	4 500,00	1 850 540,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 851 885,00	0,00	4 500,00	1 847 385,00	
			
			4260	Zakup energii	30 400,00	0,00	4 500,00	25 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 400,00	0,00	4 500,00	25 900,00	
					
		SPKUJA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 881 134,00	0,00	10 300,00	1 870 834,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 881 134,00	0,00	10 300,00	1 870 834,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 456 132,00	0,00	10 300,00	1 445 832,00	
			
			4260	Zakup energii	69 200,00	0,00	10 300,00	58 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	69 200,00	0,00	10 300,00	58 900,00	
					
		SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	1 598 699,00	0,00	2 200,00	1 596 499,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 526 932,00	0,00	2 200,00	1 524 732,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 117 086,00	0,00	2 200,00	1 114 886,00	
			
			4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	2 200,00	12 800,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	0,00	2 200,00	12 800,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 216 870,00	1 400,00	1 400,00	8 216 870,00		
				
	852	Pomoc społeczna	839 200,00	1 400,00	1 400,00	839 200,00		

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 950,00	0,00	1 400,00	40 550,00	
			
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	1 400,00	9 600,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	11 000,00	0,00	1 400,00	9 600,00	
					
		85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	50,00	200,00	0,00	250,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	0,00	250,00	
			
			Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0,00	200,00	0,00	200,00	
				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	200,00	0,00	6 200,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0,00	200,00	0,00	200,00	
					
		85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
				
				Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 117 100,00	138 000,00	138 000,00	7 117 100,00		
				
	600	Transport i łączność	4 161 880,00	18 000,00	18 000,00	4 161 880,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	1 790 800,00	18 000,00	18 000,00	1 790 800,00	
			
			4270	Zakup usług remontowych	346 990,00	0,00	18 000,00	328 990,00	
				
				Remonty bieżące dróg wiejskich	137 000,00	0,00	18 000,00	119 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	395 800,00	18 000,00	0,00	413 800,00	
				
				Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	331 500,00	18 000,00	0,00	349 500,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 920,00	120 000,00	120 000,00	1 581 920,00		

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 920,00	120 000,00	120 000,00	367 920,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	120 000,00	120 000,00	169 000,00	
				
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek domków jednorodzinnych w Ligocie Dolnej (przedł.ul.bocznej od Łąkowej)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
					
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek domków jednorodzinnych w Ligocie Górnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Uzbrojenie działek domków jednorodzinnych w Ligocie Górnej	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00