Strona		1	
	
Załącznik nr 2
Do Uchwały  Nr XXXII/359/13
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 marca 2013r.	Wykaz przedsięwzięć do WPF	

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014		
	Rozdział		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	124 962 499,00	8 371 258,00	23 370 578,00		
- wydatki bieżące	8 731 499,00	3 587 458,00	4 738 550,00		
- wydatki majątkowe	116 231 000,00	4 783 800,00	18 632 028,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	1 149 375,00	796 109,00	225 870,00		
- wydatki bieżące	1 149 375,00	796 109,00	225 870,00		
	Indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość	Administracja Oświaty	2012	2013	109 161,00	94 281,00	0,00		
	PG 3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2012	2014	61 913,00	8 112,00	12 383,00		
	PG 4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	2012	2014	61 105,00	33 964,00	12 383,00		
	Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2013	2014	798 716,00	616 972,00	181 744,00		
	Progarm Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" PSPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	2011	2013	60 000,00	12 000,00	0,00		
	Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	Administracja Oświaty	2012	2014	58 480,00	30 780,00	19 360,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona		2	

											
			
Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań		
22 516 902,00	23 197 750,00	21 803 000,00	11 515 000,00	109 379 029,00		
112 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 018 549,00		
22 404 902,00	23 191 750,00	21 803 000,00	11 515 000,00	101 360 480,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 979,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 979,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	94 281,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	20 495,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	46 347,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	798 716,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona		3	
	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	123 813 124,00	7 575 149,00	23 144 708,00		
- wydatki bieżące	7 582 124,00	2 791 349,00	4 512 680,00		
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014	Administracja Oświaty	2012	2014	528 000,00	330 000,00	198 000,00		
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	6 130 860,00	1 930 860,00	4 200 000,00		
	Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G.,Lig.Zam.,Klb.-północ	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013	40 000,00	28 000,00	0,00		
	Sporządz.miejscow.planu zagosp.przestrz.Gotartów,Kujak.D.,Krzywizna,Łowkowice,Smardy D.,Smardy G.,Unieszów	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013	30 000,00	21 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniow na rok szkolny 2012/2013	Referat Promocji	2012	2013	18 000,00	10 800,00	0,00		
	Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015	285 000,00	95 000,00	95 000,00		
	Umowa - Lex dla samorządu terytorialnego	Referat ds. Organizacyjnych	2013	2015	36 500,00	14 500,00	11 000,00		
	Umowa o świadczenie usług sims	Referat ds. Organizacyjnych	2010	2014	36 040,00	3 825,00	320,00		
	Utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	5 210,00	2 850,00	2 360,00		
	Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2016	23 000,00	5 000,00	6 000,00		
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciagów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	449 514,00	349 514,00	0,00		
- wydatki majątkowe	116 231 000,00	4 783 800,00	18 632 028,00		
	Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00		
	
	Strona		4	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 516 902,00	23 197 750,00	21 803 000,00	11 515 000,00	108 369 050,00		
112 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 008 570,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 860,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00		
11 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00		
6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	23 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 404 902,00	23 191 750,00	21 803 000,00	11 515 000,00	101 360 480,00		
0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
	
	Strona		5	
	
	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	26 500 000,00	0,00	13 157 990,00		
	Budowa  ul. Curzydły 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	860 000,00	90 000,00	710 000,00		
	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	760 000,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi ul. Cybisa 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 400 000,00	0,00	1 360 000,00		
	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	KLUCZBORK	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00		
	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	940 000,00	0,00	0,00		
	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00		
	Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Norwida w Kluczborku	KLUCZBORK	2016	2018	3 500 000,00	0,00	0,00		
	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	17 963 000,00	0,00	0,00		
	Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddziałem Przedszkolnym	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	70 000,00	60 000,00	0,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2007	2013	6 932 200,00	360 000,00	0,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 	KLUCZBORK	2015	2016	3 000 000,00	0,00	0,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00		
	
	Strona		6	
	
13 157 990,00	0,00	0,00	0,00	26 315 980,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	760 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00		
40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
0,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00		
0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
3 018 250,00	7 481 750,00	7 220 000,00	0,00	17 720 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00		
	
	Strona		7	
	
	Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	3 940 000,00	2 400 000,00	0,00		
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy w Smardach Górnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	55 000,00	49 000,00	0,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	12 850 000,00	0,00	0,00		
	Budowa szatni LZS w Borkowicach  	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	240 000,00	10 000,00	230 000,00		
	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	4 990 000,00	130 000,00	1 181 338,00		
	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	100 000,00	0,00	92 700,00		
	Modernizacja basenu w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	4 000 000,00	0,00	0,00		
	Przebudowa chodnika i jezdni na ul. Wyspiańskiego 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 070 000,00	150 000,00	870 000,00		
	Przebudowa Drogi w Gotartowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	280 800,00	274 800,00	0,00		
	Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2016	5 400 000,00	40 000,00	500 000,00		
	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	1 400 000,00	30 000,00	0,00		
	Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00		
	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	4 500 000,00	0,00	0,00		
	
	Strona		8	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00		
0,00	4 800 000,00	3 000 000,00	4 700 000,00	12 500 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
3 478 662,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00		
0,00	150 000,00	3 850 000,00	0,00	4 000 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00		
1 500 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00		
0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 400 000,00		
0,00	0,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00		
1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00		
0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
	
	Strona		9	
	
	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2018	600 000,00	0,00	30 000,00		
	Termomodernizacja całego budynku administracyjnego oraz punktu przyjęcia interesantów 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	1 500 000,00	0,00	0,00		
	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2018	3 100 000,00	0,00	0,00		
	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2017	3 700 000,00	0,00	0,00		
	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	280 000,00	0,00	0,00		
	
	Strona		10	
	
50 000,00	0,00	0,00	70 000,00	150 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		
0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00