Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-04-24		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	13 538 000,00	418 960,00	43 955,00	13 913 005,00		
				
	852	Pomoc społeczna	13 334 200,00	43 955,00	43 955,00	13 334 200,00		

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 076 000,00	43 955,00	43 955,00	2 076 000,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	1 226 000,00	0,00	43 955,00	1 182 045,00	
				
				Zasiłki celowe-zadania własne	370 000,00	0,00	43 955,00	326 045,00	
					
			3119	Świadczenia społeczne	0,00	43 955,00	0,00	43 955,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	43 955,00	0,00	43 955,00	
					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 005,00	0,00	375 005,00		

		85395	Pozostała działalność	0,00	375 005,00	0,00	375 005,00	
			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 963,00	0,00	113 963,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	113 963,00	0,00	113 963,00	
					
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00	
					
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 984,00	0,00	5 984,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	5 984,00	0,00	5 984,00	
					
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	316,00	0,00	316,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	316,00	0,00	316,00	
					
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 419,00	0,00	20 419,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	20 419,00	0,00	20 419,00	
					
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,00	0,00	1 081,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	1 081,00	0,00	1 081,00	
					
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00	
				
				Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	0,00	125,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	125,00	0,00	125,00	
				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 989,00	0,00	37 989,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	37 989,00	0,00	37 989,00	
				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 011,00	0,00	2 011,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	2 011,00	0,00	2 011,00	
				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	
				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	0,00	201,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	201,00	0,00	201,00	
				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 061,00	0,00	167 061,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	167 061,00	0,00	167 061,00	
				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 844,00	0,00	8 844,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	8 844,00	0,00	8 844,00	
				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	
				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	0,00	75,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	75,00	0,00	75,00	
				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 135,00	0,00	3 135,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	3 135,00	0,00	3 135,00	
				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,00	0,00	165,00	
			
			Zadanie własne - Umowa Ramowa POKL	0,00	165,00	0,00	165,00	
				
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	2 819 470,00	400,00	400,00	2 819 470,00		
				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 130,00	400,00	400,00	2 534 130,00		

		90095	Pozostała działalność	142 700,00	400,00	400,00	142 700,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	83 820,00	0,00	400,00	83 420,00	
				
				Opłata administracyjna	1 000,00	0,00	400,00	600,00	
					
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00	400,00	0,00	51 200,00	
				
				Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego	50 800,00	400,00	0,00	51 200,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 216 870,00	50 000,00	0,00	8 266 870,00		
				
	750	Administracja publiczna	7 224 670,00	50 000,00	0,00	7 274 670,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 435 828,00	50 000,00	0,00	6 485 828,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	0,00	310 000,00	
				
				zakup usług pozostałych	245 500,00	50 000,00	0,00	295 500,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 117 100,00	82 000,00	82 000,00	7 117 100,00		
				
	600	Transport i łączność	4 161 880,00	82 000,00	82 000,00	4 161 880,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	1 790 800,00	82 000,00	82 000,00	1 790 800,00	
			
			4270	Zakup usług remontowych	298 990,00	0,00	82 000,00	216 990,00	
				
				Remonty bieżące dróg wiejskich	119 000,00	0,00	41 000,00	78 000,00	
					
				Remonty bieżące dróg miejskich 	139 990,00	0,00	41 000,00	98 990,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	82 000,00	0,00	525 500,00	
				
				Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	349 500,00	82 000,00	0,00	431 500,00